西安市碑林区科学技术局
２０１８年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
负责贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；研究社会发展和改善民生的重大科技问题；拟订、实施全区科技工作发展规划、相关政策和管理办法，拟定全区高新技术产业发展规划和扶持政策，统筹全区科技资源配置的政策和措施。
负责国家和省、市重大科技项目的申报和区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理；负责科技合作和交流工作；指导科技成果转化；推动区域内公共技术平台和服务平台建设；组织全区知识产权保护工作；负责区内科学普及工作；负责地震监测预报以及监测设备的维护工作；协助区财政局编制科技经费预决算及经费使用监督管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
一是充分发挥科技项目的引领示范作用。加大科技资金投入，重点支持科技企业培育项目、科技金融专项、高校应用技术研发、科技公共服务平台建设、软科学研究、部门科技活动、科技专项工作等七大类项目；加强科技计划项目管理，积极申报省市科技项目；组织辖区科技企业参加各类活动，帮助企业把握最新科技动态和市场动态。
二是全力做好双创工作。围绕我市双创“５５５２成长格局”及“十个一”民生工程，持续引入更多的社会力量建设双创载体，大力发展双创综合服务机构、上市融资类服务机构和专业化科学技术生产试验服务平台，为初创企业发展、加速提供全面支持。继续组织开展好“创业西安行•碑林区在行动”活动。
三是认真落实科技计划项目申报。发布《碑林区２０１９年度科技计划项目申报指南》，按照区县科技企业小巨人培育计划、独角兽企业培育计划、应用技术研发项目、区域科技创新计划、科技创业计划、科技金融结合项目、知识产权能力建设项目七大类，征集２０１９年度区级科技计划项目。同时，按照《西安市科学技术局关于组织申报２０１９年西安市独角兽企业的通知》要求，积极组织我区科技企业申报２０１９年第一批西安市独角兽企业。
四是继续做好科技金融工作。与建设银行西安和平路支行和西安创新融资担保有限公司征集有贷款需求的企业，开展实地对接。同时配合区金融办，积极走访对接科创板上市意向企业；引导和帮助有条件的企业开展上市、风险投资等多渠道的融资工作；组织企业申报西安市科技金融贷款贴息； 组织申报省级各类融资奖励补助。
五是持续加强知识产权强区工程建设。实施区域知识产权战略，稳步推进国家知识产权强县工程示范县（区）建设。落实省、市专利扶持奖励政策，加大区级奖补政策的宣传落实，发挥好财政资金的引导作用；继续加大宣传力度。将知识产权宣传与文化建设相结合，丰富宣传形式，加强媒体联动，增强宣传效果；切实加强专利执法队伍建设，强化市区、部门联动，形成打击侵犯知识产权的执法合力，不断营造良好的知识产权法治环境。
六是扎实做好科普宣传工作。整合辖区科普资源，完善服务体系建设，推动科普资源的开发与共享，形成良好的科普工作氛围和格局。继续加强四类重点人群科学素质水平提升工作，带动全民科学素质整体发展。在办好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技活动周、学术金秋、青少年科技创新大赛这些品牌科普活动的同时，不断创新科普宣传方式方法。
（二）机构情况
西安市碑林区科学技术局（挂西安市碑林区科学技术协会、西安市碑林区地震局、西安市碑林区知识产权局）为区政府组成部门。四块牌子一套人马，设办公室、科技管理科、生产力促进中心、科学普及科、地震工作站、知识产权管理科。
根据区委区政府机构改革方案，２０１９年拟将地震工作职责和知识产权工作职责分别划转至区应急管理局和区市场监管局。不再保留区地震局牌子。区科技局内设机构随之调整。
二、２０１８年度部门工作完成情况
（一）深入推进“双创”工作。一是不断加强众创载体建设。发布《碑林区区级众创载体认定管理暂行办法》，开展区级众创空间认定，组织开展全区各级众创空间认定、备案以及２０１７年度市级众创空间考核工作。截止１２月，众创载体共计１２３个，面积２９６．８９万平方米，载体个数完成总任务的２５１％，面积完成了总任务的３８６％，超额完成全年建设任务；二是积极开展“创业西安行”系列活动。组织开展市区级领导参与的创业行活动。全年共安排市级领导“创业西安行—碑林站”活动８次；我区党政主要领导“创业西安行—碑林区在行动”活动３５次；三是开展双创微课堂系列活动。在全区开展双创“微课堂”系列讲座活动，送课程上门，帮助创业者解决创业中遇到的各类问题，精准施策扶持初创企业发展。截至目前，共开展双创微课堂２０节，受益人数１５００余人。四是顺利通过陕西省创新型城区评估工作。２０１４年，我区列入全省首批创新县（区、市）建设试点，根据《陕西省建设创新型县（市、区）评估办法》和省科技厅整体工作部署和要求，今年对我区创新型城区建设工作进行评估，根据陕科办发﹝２０１８﹞２２５号《陕西省科学技术厅关于反馈陕西省创新型试点县（市、区）评估结果的通知》，我区被评为Ａ类（全省仅两家为Ａ类）。
（二）积极扶持科技企业发展。精心做好科技项目管理工作。发布《碑林区２０１８年度科技计划项目申报指南》，征集项目７０个，经初审、实地考察、评审后，下达２０１８年科学研究与发展资金计划，与立项企业签订合同并完成拨款手续。全年安排科学研究与发展资金２０２０万元，重点支持企业培育、知识产权、科技金融等９个专项。组织辖区科技企业申报市级科技计划项目，成功推荐１９个项目申报２０１８年市级科技计划项目；重点培育区县科技企业小巨企业１９家，支持资金３４５万元。
（三）不断探索创新发展新模式。一是强化科技金融深度融合。落实并利用好《碑林区科技金融结合信贷业务资金管理办法》，分别与银行和担保公司签订《科技金融合作协议》。广泛征集有贷款需求的企业，开展“上市挂牌后备企业”实地走访和对接。截止１０月底，已授信公司５家，支用金额４８５万元。二是积极探索硬科技发展。成立我区硬科技工作领导小组，梳理全区硬科技发展情况及成果汇编，形成碑林区硬科技发展进展报告，全面摸清家底，为下一步工作奠定基础。
（四）持续加强知识产权运营试验区建设。搭建环大学技术转移服务平台，共收集成果３００余件，与多所高校达成收录协议。与专业机构签订首个商业流通领域知识产权保护项目，确定红星美凯龙太白店成为西安市首家知识产权保护试点商场。省知识产权局正式将国家知识产权局西安代办处和陕西省知识产权维权服务中心（“１２３３０”维权援助服务热线）迁至我区，全力支持碑林知识产权运营试验区建设。启动区级知识产权能力建设项目，完善企业主导、多方参与的专利协同运用体系。组织开展“４．２６”世界知识产权日、世界知识产权宣传周主题活动、２０１８世界知识产权日主题宣传月—西安市专利运营高峰论坛、西安知识产权创新峰会、知识产权贯标培训交流等主题活动，配合省市知识产权部门开展专利执法检查。通过这些宣传、培训和执法检查活动，有效提升了辖区群众的维权意识，营造了良好的知识产权保护氛围。截止９月底，我区专利申请量达到９９１７件，专利授权量４３９７件，对４家企业进行了贯标补贴。同时，经向市科技局核实，２０１８年我区实现全年技术合同成交额１５０亿元的目标。
（五）广泛开展科技交流和培训。组织辖区企业参与国家、省、市级高新技术企业、科技型企业、“独角兽”企业、科技企业孵化器的培育、申报和认定。开展各类科技、知识产权专项培训１０余次。组织企业参加国际创业大会、创业大赛、科技博览会、跨境电子商务等各类活动，帮助企业把握最新科技和市场动态。组织企业参加“锦创未来”青年创客电视大赛。２０１８年，还成功推荐“西安市十佳科技企业家”１名、“西安市十大创业杰出人物”３名、“西安市十佳创新人物”４名、市级“硬科技”代表人物２名、市级创业英雄３９名。
（六）积极开展科普宣传活动。成功举办了第２６届“科技之春”宣传月活动、全国科技工作者日活动、全国科普日、科普大篷车进校园、社区科普大学等活动。共开展科普宣传、讲座、报告４０余次，技能培训２期，发放宣传资料２万余份。开展社区科普大学教学课程近２００节。积极组织申报市级基层科普行动计划专项资金项目、２个社区科普益民计划项目和４个“科普中国ｅ站”项目，争取上级项目资金２３万。组织参加第１８届陕西省青少年机器人竞赛，获得２２项省级奖项。组织开展第３３届碑林区青少年科技创新大赛，全区７０多所中小学，约２万多名学生参赛，学生作品分别获得省级奖项５３项、市级奖项２１９项。区科协分别荣获西安市青少年科技创新大赛优秀基层组织单位和西安市“科技之春”宣传月活动先进组织单位荣誉称号。
（七）大力推进防震减灾工作。持续加大防震减灾工作力度，将防震减灾专项经费列入了区级财政预算，每年拨款２０万元，确保了防震减灾各项工作顺利开展。切实加强防震减灾科普宣传和创建工作。开展了“５•１２”防震减灾宣传周、“７•２８”唐山大地震系列宣传活动、科普大篷车进校园、综合演练、地震科普知识讲座等活动。引导街道、社区、驻地单位上下联动，在“５·１２”、“７·２８”期间共开展地震应急疏散演练活动２７０余次、发放各类宣传资料１８０００余册，直接参与群众达到了７０００余人。认真做好一般建设项目抗震设防备案，新增一般建设工程备案１０个。截止２０１８年１０月，共创建省级防震减灾科普示范学校３所、市级防震减灾科普示范学校９所。
三、部门决算单位构成
纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位共有１个，即：西安市碑林区科学技术局本级（机关）：
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制１５人，其中行政编制９人、事业编制６人；实有人员２０人，其中行政１３人、事业７人。无单位管理的离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为２４０２．４２万元，较上年增加７４．９７万元，增长３．２％，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（２）２０１８年本年支出２４０２．４２万元，较上年增加７４．９７万元，增长３．２％，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计２４０２．４２万元。其中：
（１）一般公共预算财政拨款２４０２．４２万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（２）年初结转和结余资金为９１６．９万元，均为往年给驻区科技企业的项目扶持贷款资金，后因政策变化，我局给企事业单位的拨款为无偿补贴，且收款方不需缴纳税费。
３、本年支出构成情况
２０１８年本年支出合计２４０２．４２万元，其中：
（１）基本支出３３０．９１万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 ３１４．８９万元，对个人和家庭的补助支出０．３５万元，商品和服务支出１５．６８万元。增加原因为人员经费的增长。
（２）项目支出２０７１．５万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他技术研究与开发支出２０２０万元，科普支出２３万元以及防震减灾工作支出２０万元，业务费８．５万元。增加原因为根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（３）年初结转和结余资金为９１６．９万元，均为往年给驻区科技企业的项目扶持贷款资金，后因政策变化，我局给企事业单位的拨款为无偿补贴，且收款方不需缴纳税费。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（１）２０１８年财政拨款总收入为２４０２．４２万元，较上年增加７４．９７万元，增长３．２％，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（２）２０１８年财政拨款总支出２４０２．４２万元，较上年增加７４．９７万元，增长３．２％，根据科技进步条例科技经费投入比例增加。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出２４０２．４２万元，按政府功能分类科目说明如下：
（１）行政运行２２８．７７万元，较上年增加２３．３１万元，增长１１．３５％，主要原因人员经费增加。
（２）其他科学技术管理事务支出７２．４３万元。较上年增加８．２３万元，增长１２．８２％，主要原因人员经费增加。
（３）其他技术研究与开发支出２０２０万元，较上年增加２０万元，增长１％，主要原因根据科技进步条例科技经费投入比例增加。
（４）科学技术普及支出２３万元，较上年减少２．６万元，减少１０．１５％，根据工作重点调整支出。
（５）其他科学技术支出８．５万元，较上年减少０．３８万元，减少４．２８％，减少原因主要是公务接待支出减少。
（６）社会保障和就业支出２９．７１万元，２０１７年无此项支出，较上年增加２９．７１万元，增长１００％，主要原因是２０１８年起养老和职业年金由各单位自行缴存。
（７）地震预测预报２０万元，较上年减少０．５万元，减少２．４％，主要原因为市专款减少。
３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出３３０．９１万元，其中：人员经费３１５．２４万元，公用经费１５．６８万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。原因主要原因人员机构费增加，２０１８年起养老和职业年金由各单位自行缴存
（１）人员经费３１５．２４万元。其中：工资福利支出 ３１４．８９万元，对个人和家庭的补助支出０．３５万元。
（２）公用经费１５．６８万元。其中：商品和服务支出１５．６８万元。
４、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
５、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出０．１万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，公务接待费０．１万元，培训费０万元，会议费０．７９万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年减少０．３８万元，降低７９．２％，下降原因根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出，比２０１８年预算减少０．５万元，下降原因根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出。
１、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。２０１８年我单位无因公出国（境）经费预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。２０１８年我单位无公务用车购置及公务用车运行维护经费预算。
３、公务接待费支出情况
公务接待费用支出０．１万元，累计接待３批次、１５人，主要包括项目验收专家就餐、青少年创新大赛评审专家工作餐等。较去年减少０．３８万元，下降７９．２％，下降原因根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出，比２０１８年预算减少０．５万元，下降原因根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出。
４、会议费支出情况
会议费支出０．７９万元，主要包括召开区及科技计划项目评审、验收会等。较去年增加０．２５万元，增加４６．３％。增加原因会议周期较去年延长２天。
５、培训费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
我局重视项目预算绩效管理工作，完善资金的使用制度，合理支配财政资金。并按时按期拨付给企业和部门的资金。无超范围不合理使用资金的情况。具体做法如下：
（１）我局着力以提高财政绩效为主线支持碑林区科技创新、科技成果产业化及科技创新环境建设。
（２）加快推进产学研相结合的集成创新，大力培育企业创新主体，发展知识密集型产业产业集群，推动碑林创新产业发展，扶持打造一批小巨人企业，强化科技计划的引导示范作用，实现中心城区创新驱动、转型发展目标，促进全区经济平稳较快增长。
（３）集中资源、重点突出、合理安排、讲求实效。重点支持碑林科技产业管理办公室的文化创意、设计研发产业发展，区政府办公室电子政务平台建设，城管局数字城管信息系统及区档案馆扩建等；重点培育符合我区产业发展方向、创新能力强、成长速度快的区县科技小巨人企业；
（４）科学研究与发展资金管理坚持科学评估（评审）、突出重点、公平竞争和专款专用的原则，实行项目管理预决算制度和合同管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出１５．６８万元，较上年减少７．１１万元，减少３１．２％，减少原因主要是进一步严控日常办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
２０１８年本部门政府采购支出总额共１５万元，其中政府采购货物类支出１５万元、政府采购服务类支出０万元，政府采购工程类支出０万元。授予中小企业的合同金额１５万元，占政府采购支出总金额的１００％。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆０辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１、科技金融：由于高科技企业通常是高风险的产业，同时融资需求比较大，科技产业与金融产业的融合更多的是科技企业寻求融资的过程。
２、独角兽企业：独角兽企业一般指投资界对于１０亿美元以上估值，并且创办时间相对较短的公司的称谓。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区科学技术局
２０１９年８月２６日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
