原西安市碑林区人民政府研究室
２０１８年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
１、围绕区委、区政府中心工作，对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究，提出政策性意见。
２、根据区政府有关要求，会同有关部门起草、修改区政府有关重要文件，参与有关重要讲话的起草工作。
３、跟踪研究全区经济形势，会同有关部门定期召开经济形势分析会，及时向区委、区政府报告全区经济运行情况，并提出有关建议。
４、负责联系、组织有关专家、学者和各界研究力量，对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、前瞻性问题进行研究，并提出有关对策和建议。
５、负责全区政府系统调研工作的组织、协调和指导；搜集、整理、分析国内外重要经济信息、经济动态；负责全区重大经济课题研究成果的汇总和交流。
６、负责与其他城区政府间调研工作的交流与合作。
７、负责机关干部职工的人事劳动、工资福利、教育培训、档案管理和日常事务工作。
８、承办区委、区政府交办的其他事项。
根据区委区政府机构改革方案，本部门２０１８年已划转至西安市碑林区人民政府办公室，相关内设机构随之调整。
二、２０１８年度部门工作完成情况
１、围绕区委、区政府中心工作，对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究，提出政策性建议。共完成区政府重点调研课题３个。
２、充分利用碑林区经济社会发展研究平台，与西安市社科院进行深度战略合作，并组织有关专家、学者和各界研究力量对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、前瞻性问题进行研究，提出有关对策和建议。
４、加强与上级部门、西安市科研机构和其他城区政府研究部门的交流与合作。
５、完成市政府研究室下达的其他工作任务，完成区委、区政府交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位包括本级１个单位：
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制５人，其中行政编制５人；实有人员３人，其中行政３人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为８０．３４万元，较上年减少３１．３１万元，下降２８．０４％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
（２）２０１８年本年支出７３．１６万元，８０．３４万元，较上年减少３１．３１万元，下降２８．０４％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计８０．３４万元。其中：
一般公共预算财政拨款８０．３４万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
３、本年支出构成情况。
２０１８年本年支出合计８０．３４万元，其中：
（１）基本支出７６．２６万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出７２．７５万元，对个人和家庭的补助支出０万元，商品和服务支出３．５１万元。增加原因主要为人员经费增多。
（２）项目支出７．１８万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括课题调研费４．０８万元。原因机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
图３：支出分析对比图
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体减少情况及变化的主要原因
（１）２０１８年财政拨款总收入为８０．３４万元，较上年减少３１．３１万元，下降２８．０４％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
（２）２０１８年总支出８０．３４万元，较上年减少３１．３１万元，下降２８．０４％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出８０．３４万元，按政府功能分类科目说明如下
（１）行政运行６９．０８万元，较上年增加４．９３万元，增长７．６８％，主要原因是人员经费增加。
（２）一般行政管理事务４．０８万元。较上年减少４３．４２万元，下降９１．４１％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出７．１８万元。较上年增加７．１８万元，上涨１００％，主要原因是机关事业单位养老制度改革。
３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出７６．２６万元，其中：人员经费７２．７５万元，公用经费３．５１万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年减少３５．３９万元，下降３１．７％，下降原因主要是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
（１）人员经费７２．７５万元。其中：工资福利支出７２．７５万元。
（２）公用经费３．５１万元。其中：商品和服务支出３．５０万元。
４．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
５．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出０万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，公务接待费０万元，培训费０．４万元，会议费０万元。２０１８年“三公”经费支出与上年持平，较１８年预算减少５０００元，下降１００％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
１、因公出国（境）费用支出情况
２０１８年度我单位无出国经费预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
２０１８年度我单位无公务用车购置及运行维护经费预算。
３、公务接待费支出情况
公务接待费用支出０万元，与上年决算持平，较１８年预算减少５０００元，下降１００％，主要原因是机构改革单位年中划转至碑林区政府办公室。
４、会议费支出情况
会议费支出０万元，与上年持平。
５、培训费支出情况
培训支出０．４万元，主要包括处级干部专题培训。较去年增加０．４万元，增加１００％，增加原因处级干部专题培训。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
２０１８年，原西安市碑林区人民政府研究室以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价监督与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１８年机关运行经费支出６９．０８万元，用于部门正常运作，比上年增加４．９３万元，增长７．６８％，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门２０１８年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆０辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
４．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：２０１８年度部门决算公开报表。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
