西安市碑林区审计局2018年部门决算说明

西安市碑林区审计局２０１８年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

１．基本情况

碑林区审计局是碑林区政府组成部门，主要承担以下职责：

（１）贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（２）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家省、市、区有关重大政策落实情况进行跟踪审计。

（３）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；

（４）针对审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（５）对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计；

（６）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；

（７）承办区委、区政府交办的其他事项。

２．机构情况：

根据上述职责，区审计局内设办公室、行政事业审计科，经济责任审计科，综合审计科等四个科室，区审计局机关行政编制17名。

二、２０１８年度部门工作完成情况

２０１８年初，区政府下达全年审计项目计划共１１大项，其中确定的审计项目有２５个。截止２０１８年１２月３１日，全年共完成审计项目３５个，查出问题金额６．７５亿元，向党政机关及有关部门提交审计（调查）报告３６篇，被区政府主要领导批示、批阅３篇，向相关部门移送问题线索３７个。

三、部门决算单位构成

纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位：

四、部门人员情况说明

截止２０１８年底：我单位编制１３人，其中行政编制１３人；实有人员１５人，年末１５人。

五、部门决算收支情况说明

（一）２０１８年度收入支出总体情况说明

１．（１）本年度收入支出总体情况

本年收入为３６２．９９万元，较上年增加８０．６０万元，增长２８．５４％，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

（２）本年支出３６２．９９万元，较上年增加８０．６０万元，增长２８．５４％，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

２．本年度收入构成情况

２０１８年本年收入合计３６２．９９万元。其中：一般公共预算财政拨款３６２．９９万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

（单位：万元）

３．本年支出构成情况。

２０１８年本年支出合计３６２．９９万元，其中：

（１）基本支出３３８．４８万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出２７０．６０万元，对个人和家庭的补助支出０．６３万元，商品和服务支出３６．２１万元。增加原因主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

（２）项目支出５５．５５万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务：４４．４０万元；审计业务：６．１５万元；其他审计事务支出：５万元。增加原因项目支出开支增加。

（单位：万元）

（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明

１．２０１８年收入支出较上年增加，主要原因是本年项目预算目标奖金、单位养老保险增加。

（１）２０１８年财政拨款总收入为３６２．９９万元，较上年增加８０．６０万元，增长２８．５４％，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

（２）２０１８年财政拨款总支出３６２．９９万元，较上年增加８０．６０万元，增长２８．５４％，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。

２．一般公共预算财政拨款支出情况

２０１８年一般公共预算财政拨款支出３６２．９９万元，按政府功能分类科目说明如下

（１）行政运行２８２．９３万元，反映行政单位基本支出。较上年增加２９．１８万元，增长１０．３１％，主要原因单位行政运行经费增加。

（２）一般行政管理事务４４．４０万元，反映行政单位其他项目支出。较上年增加３５．６万元，增长４０４％，主要原因主要原因工作需要一般行政管理项目经费增加。

（３）审计业务６．１５万元，反映各级审计机构的审计、专项审计调查等方面的支出。较上年减少３．７万元。主要原因是工作需要项目经费减少。

（４）其他审计业务支出５万元，反映其他审计方面的支出。较上年减少５万元．主要原因是工作需要项目经费减少。

３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出３０７．４４万元，其中：人员经费２７１．２３万元，公用经费３６．２１万元，用于人员经费和公用开支。增加原因为本年项目预算、单位养老保险增加。

（１）人员经费２７１．２３　万元。其中：工资福利支出２７０．６０万元，对个人和家庭的补助支出０．６３　万元。

（２）公用经费３６．２１万元。其中：商品和服务支出３６．２１万元。

４．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

５．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出２．３万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费２．３万元，公务接待费０万元，培训费０万元，会议费０万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年增加０．１９万元，增长１０％，增加原因车辆年限增加费用增大。较１８年预算无变化。

１．因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

２．公务用车购置及运行维护费用支出情况

２０１８年购置车辆０台。

２０１８年公务用车运行维护支出２．３万元，增加０．１９万元，增长８．２％，增加原因车辆年限增加费用增大。较１８年预算无变化。

３．公务接待费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。较１８年预算无变化。

４．会议费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。较１８年预算无变化。

５．培训费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。较１８年预算无变化。

六、２０１８年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效评价管理机制不断完善。进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强预算绩效管理。我局建立了相应的工作机制和操作规程，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。

（二）强化绩效管理理念。加大宣传力度，促使各科室加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合。

（三）积极推进项目绩效自评。要求各科室按照财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系》评价要点对照检查。

（四）加强绩效评价结果运用。积极推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

２０１８年机关运行经费支出３６．２１万元，用于机关日常开支比上减少３５．２３万元，降低４９．３１％，主要原因日常开支减少。

（二）政府采购支出情况

２０１８年本部门政府采购支出总额共７．５２万元，其中政府采购货物类支出３．０２万元、政府采购服务类支出４．５万元、政府采购工程类支出０万元。

授予中小企业的合同金额７．５２万元，占政府采购支出总金额的１００％。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆１辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。

八、专业名词解释

１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

４．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。　　

相关附件：

2018年部门决算公开报表