一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。
2.负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。
3.负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。
4.负责对商务区内开发建设项目审核、报批。
5.负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。
6.负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。
7.负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
8.负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。
9.承办区委区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位设置6各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）小雁塔片区综合改造房屋征收全面启动
小雁塔历史文化片区综合改造是全市重大项目和重要市考指标任务，CBD管委会思想上高度重视，行动上全力推进，做到心思向征收工作谋划，精力向征收工作聚焦。健全征收前期手续，起草《片区征收补偿工作安排意见》，确定四个责任片区和“1+N”征收模式，明晰征收指挥部各成员单位责任分工。针对被征收人类型研讨制定《征收补偿奖励期优惠办法》，与曲江新区建立联席会议机制，督促落实征收资金18.07亿元。开展了动迁、安保、搬家、拆除公司招投标工作。成立寻房小分队，落实了幸福林带安置用地和兰蒂斯城等安置房源。创办内刊《小雁塔时讯》和微信公众号，连续推出“点亮安居梦”系列专题报道。协商确定了西安博物院等3家单位的文物搬迁费用，加快文物搬迁。动员西安博物院所属烤鸭店、游客服务中心、停车场签订了征收补偿协议。将荐福寺南山门外环境综合整治项目53.11亩用地移交曲江新区，完成了文勘工作。2018年12月11日召开了征收动员大会，截至目前，已完成评估944户，正式签订协议112户，草签协议136户，交房搬迁164户，征收工作正在按计划加速推进。
（二）市红会医院西侧项目完成征收，其他重点项目跟踪推进
顺利完成市红会医院西侧棚户区改造项目（DK-1）房屋征收工作，签订协议268户，货币化安置265户，完成了楼体拆除、垃圾清运和场地平整；草场坡周边棚户区改造项目已取得项目前期立项计划批复，完成红线图审批，控制性详细规划已通过市规划局办公会，分管副市长已签批。南门望城（DK-2）已取得土地证，完成规划方案设计。电子大楼扩建项目全面动工建设。宝生广场项目完成地基开挖、边坡支护降水工程，管委会成立“一企一专班”为项目保驾护航。
（三）保障西安SKP顺利开业，大南门商圈正式形成
发扬“店小二”精神、提供“五星级”服务，5月份倾力保障高端城市综合体华联西安SKP如期开业运营，加之陕西会客厅和原有的世纪金花时代广场、王府井百货、中贸广场及“大话南门”等支撑项目，CBD商业布局进一步优化，西安大南门商圈正式形成，2018年限上零售总额突破百亿级，成为大西安时尚潮流领地。西安SKP是北京华联集团除北京SKP之外的第二家旗舰店，总投资超过20亿元，入驻国际国内知名品牌1300余个，其中600余个品牌为首次进入西安。CBD管委会将推进SKP项目建设列为“大调研”活动重点课题，坚持每周深入项目建设、运营单位集中开展调查研究，对企业反映和发现的问题即时受理、迅速处理，加速解决了项目建设用地、土方清运、夜间施工、大型设备安装等诸多棘手问题，为项目如期开业提供最大限度的服务、帮助和支持，增强了企业的投资信心，树立了亲商助企的金字招牌。
（四）聚焦招商引资一号工程，优化营商环境、推动高质量发展
牵头抓好长安路CBD招商分局工作，引进内资2.5337亿元，超前完成利用外资任务1300万美元，为全区招商引资指标做出巨大贡献。为陕西和众投资管理有限公司等6家支持招商工作的突出企业争取专项奖励资金90万元。瞄准共享办公等新兴商务服务业和金融优势产业开展楼宇招商，聚力招大引强。先后引进全球最具价值联合办公品牌WeWork，全球体育器材行业巨头泰山体育，广发银行长安北路支行等，总部示范楼宇长安国际中心实现税收过亿。MFG创客联邦8000㎡全国单层面积最大的众创空间建成投用。协助区经贸局促进星巴克西北总部落户碑林，在王府井百货布设分店。引进瑞幸咖啡，RDV书店、素心茶房、蓝湾地带极限运动馆等新业态缤纷亮相，鹿角巷、野上麦田、奈雪的茶等众多新经济品牌开枝散叶，助力“第三类空间”、咖啡街区和“书香之城”建设，引领传统商贸业探索转型，为高质量发展注入了经济活力。
（五）大力培育特色街区园区，九部坊雕塑示范街建成亮相
一是打造陕西体育运动商城体育产业特色街，总经营面积达3万多平方米，体育用品专卖店83个，特色经营比例超过80%。对街区二层腾笼换鸟，引进大型体育经销商，进一步延伸产业链，街区年营业额达到20亿元，创造税收8000万元，被市商务局命名市级示范特色商业街。
二是完成九部坊音乐街一期改造，正式与西北勘测设计研究院签订合作协议，启动二期建设，完成街道改造177米，外立面350㎡，进度超过80%。“十个一”民生工程雕塑示范街区建成，采用3D打印技术设立音乐主题雕塑12处，进行了灯光亮化，并通过购买服务方式，规范了雕塑管理。音乐街重点项目陕北民歌大舞台入选“碑林区首批文化创意产业基地”。
三是引导中贸广场突破传统商业运营思路，打造全市首个30000平方米文创主题室内购物体验区——“造怪邦”文创街区，实现了24小时概念书店、VR科技、皮具、木艺、茶道、健身等元素聚集融合，市委常委、宣传部部长吴键在实地调研时给予充分肯定，被评选为“碑林区首批文化创意产业园区”。
（六）成功举办陕西省首届陆上划船器总决赛，2018碑林美食购物节再掀夏季游购高潮
国庆期间策划推出庆祝中华人民共和国成立69周年快闪合唱、“音乐之城 魅力碑林 唱响CBD”原创音乐舞台活动。在南门广场成功举办“悦动CBD·艇进新时代”长安路CBD杯陕西省首届陆上划船器总决赛，1000余人次踊跃参赛，增强了商会企业凝聚力，推动商贸服务、商务休闲和文化体育产业碰撞融合，为十四届全运会召开营造了良好氛围。
5月19日至6月19日会同区中小企业局继续举办2018“长安龙脉·魅力南门”美食购物节，推出“听·南门说”主题音乐会、全球时尚美妆论坛、王府井万国嘉年华等十大主题活动。抢抓俄罗斯世界杯热潮，举办世界杯嘉年华和陕西首届公益体彩足球嘉年华，营造良好的休闲消费和旅游购物环境，努力把大南门周边打造成国际消费中心城市的核心区。
（七）借助中国商务区联盟平台，扩大影响、树立形象
用好中国商务区联盟这一交流平台，对外宣传发声，讲好CBD故事。积极参加联盟年会和闭门会议，由程默副区长带队会见了联盟主席龙永图。参与《中央商务区产业蓝皮书2018》撰稿，设计制作大南门商圈宣传画册。邀请联盟成员单位代表团到长安路CBD参观考察，充分展示了西安和碑林的良好形象，长安路CBD“给我一日 还你千年”的历史与现代的碰撞融合，为考察团成员留下了深刻印象。这一年我们随联盟考察团一同走访学习了大连人民路、天津滨海新区、银川阅海湾CBD及雄安新区规划建设先进经验，谋划推动管委会工作再上台阶。
三、部门决算单位构成
西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会为事业单位，内设6个事业部室；属一级预算单位，无基层单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人，单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）本年收入为237.99万元，较上年减少48.97万元，下降17.06%，主要原因是本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
（2）本年支出为237.99万元，较上年减少48.97万元，下降17.06%，主要原因是本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
2.本年度收入构成情况
一般公共预算财政拨款237.99万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
3.本年支出构成情况
2018年本年支出合计237.99万元，其中：
（1）基本支出127.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 126.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出1.05万元。增加原因人员区内调动，人员经费支出增加。
（2）项目支出110.90万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出110.9万元。下降原因本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（1）2018年财政拨款总收入为237.99万元，较上年减少48.97万元，下降17.06%，主要原因是本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
（2）2018年财政拨款总支出237.99万元，较上年减少48.97万元，下降17.06%，主要原因是本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出237.99万元，按政府功能分类科目说明如下
（1）一般公共服务支出110.9万元，较上年减少168.6万元，下降60.32%，主要原因本单位较去年涉及项目减少，经费减少。
（2）社会保障与就业支出9.93万元。较上年增加9.93万元，增长100%，主要原因区内人员调动增加机关事业单位基本养老保险支出。
（3）城乡社区支出117.16万元。较上年增加109.7万元，增长1470.5%，主要原因区内人员调动人员经费支出增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.09万元，其中：人员经费126.04万元，公用经费1.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因人员区内调动，人员经费支出增加。
（1）人员经费126.04万元。其中：工资福利支出126.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（2）公用经费1.05万元。其中：商品和服务支出1.05万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.46万元，培训费0万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少2.11万元，降低82.1%，下降原因严格执行中央八项规定，比2018年预算增加0.46万元，增加原因是商务区联盟接待。
1.因公出国（境）费用支出情况
我单位无此项支出，较去年决算无变化，我单位2018年无出国经费预算。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置及运行维护费预算。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.46万元，主要包括商务区联盟接待。较去年决算增加0.46万元，增加100%，累计接待1批次、25人，增加原因接待商务区联盟，比2018年预算增加0.46万元，增加原因是商务区联盟接待。
4.会议费支出情况
会议费支出0万元，较去年减少2.1万元，下降100%。下降原因我单位无此项支出。
5.培训费支出情况
培训支出0万,较去年减少0.47万元，下降100%，下降原因我单位无此项支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
我委对2018年进行了整体绩效管理，建立绩效管理制度,初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。各预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无此项支出，较去年无变化。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共8.48万元，其中政府采购货物类支出0.13万元、政府采购服务类支出8.35万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额8.48万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2018年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
