西安市碑林区残疾人联合会2018年部门决算说明

西安市碑林区残疾人联合会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）碑林区残疾人联合会作为中国残疾人联合会的地方组织，行使以下职责：

1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）机构设置

根据上述职责，区残疾人联合会设1个内设机构。

1、办公室

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

2、下属事业单位

（1）、西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

（2）、西安市碑林区残疾人康复服务中心

负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）目标任务完成情况

1、建立完善残疾人社会化康复服务体系

区残联牵头制定了精准康复、残疾人家庭医生签约服务等实施方案，成立了领导小组，建立了区政府统一领导，残联、卫计局、财政局等有关部门分工协作的工作机制。拓宽工作思路。引入了专业康复机构参与签约工作，并加强对工作的定期抽查通报、经费使用管理情况监督。全区8个街办98个社区筛查建档8363人，对有康复需求的3370名残疾人进行了评估签约，为3367名残疾人提供了基本康复服务。基本实现了精准康复服务工作全覆盖。

全年共完成白内障复明手术120例，区级适配辅助器具477人、817件。完成省级基本辅助器具适配544人、544件。全年完成精神残疾服药救助773人、住院救助258人次，开展心理咨询、用药指导等支持性服务829人。救助持证残疾人运动功能障碍残疾人180人，其中低保低收入残疾人73人。

2、持续推动残疾儿童康复救助工作全覆盖

扩大区级儿童康复定点机构受助范围，做到发现一例，救助一例。2018年度，以全省残疾儿童少年调查工作为契机，共计筛查0-16岁残疾儿童少年338人，并对有康复需求的190人进行了评估转介服务。其中市级项目共计救助0-16岁残疾儿童少年190人，区级共计救助131人。涉及脑瘫、智力、孤独症、听力言语、低视力、肢体矫治等类别。

3、大力开展残疾人扶贫慰问

2018年元旦、春节期间，在区残疾人综合服务中心向我区150名困难残疾人发放了米面油及每人200元慰问金。在秋林公司李家村店，为我区760名困难残疾人集中发放了米面油及干菜等慰问品。全国助残日期间，为我区162名16周岁以下残疾少年儿童发放护眼灯。全年总计慰问困难残疾人1092人，发放慰问物资32.7万余元。

认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作。2018年审核残疾人“两项补贴”合计共3179人，其中本年新增532人。

4、做好残疾人技能培训和就业工作

积极组织残疾人及用人单位参加就业援助月活动、残疾人公益招聘会，碑林区用人单位累计提供50多个岗位，达成初步就业意向41人。全年累计组织8名残疾人参加了摄影、插画、盲人小儿推拿、动漫制作等培训项目。组织30名残疾人参加电商培训班，12人开设日用百货、食品、汽车用品、服装等店铺，多名学员成功交易。2018年度在职残疾职工认定工作，网上初审用人单位基本信息97户，复审通过56户，现场认证153户。实现了“最多跑一次”目标。

（二）、发挥职能情况

1、持续开展残疾人教育助学工作

积极开展自行助学活动。2018年资助残疾学生104人，残疾人子女299人，发放助学资金40.3万元。省城市经济学校在我区招收残疾大、中专学生共计5人。远程残疾人学历教育招生工作本科上报1人，专科4人，已完成入学工作。

2、大力推进残疾人托养工作

2018年，为317名残疾人提供了居家服务。实施省级托养服务项目（政府购买服务），日间照料机构服务31人，每人每年补助2500元，共计7.75万元。完成残疾人托养服务机构市级资金申请项目工作。其中托养服务机构运行补贴2万元，日间照料的残疾人20人补贴7.2万元，共计9.2万元。

3、顺利完成残疾人组织建设工作

严肃换届纪律，顺利完成换届任务。2018年1月17日，召开了碑林区残联第六次代表大会，审议并通过了区残联第五届主席团工作报告，选举产生了第六届主席团，表决通过了第六届执行理事会人选，调整了残疾人专门协会人选。

加强基层残疾人工作者管理力度。2018年底，碑林区共有8个街道、98个社区、106名残疾人专职委员。完成残疾人专委2018年度养老、医疗保险补贴工作，享受政策补贴50人。完成2018年度10232名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

4、全力维护残疾人合法权益

2018年共接待信访电话528人次，信访书信1人次，来访167人次，处理投诉网络建议2人次。长安通爱心卡共计办理12批次，新办理爱心卡785人，补办457人。2018年全区享受残疾人机动轮椅车燃油补贴154人。

5、积极开展残疾人文体宣传

组织开展残疾人文体活动。我区征集市第四届残疾人书画展书法、绘画作品3件。9月11日，参加市残联组织的2018年市残疾人飞镖比赛，荣获站姿组第一名。9月26日，参加市残联组织的2018年残疾人及工作者羽毛球比赛，荣获工作者组第一名、残疾人组精神文明奖，团体三等奖。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年本年收入为1277.48万元，较上年增加1000.285万元，增长360.85%，主要原因是残保金纳入预算。

（2）2018年本年支出1277.48万元，较上年增加1000.285万元，增长360.85%，主要原因是残保金纳入预算。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计1277.48万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款1276.73万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因残保金纳入预算

（2）政府性基金预算财政拨款0.75万元，为区级财政当年拨付的用于残疾人事业彩票公益金支出基金。下降原因项目减少

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1277.48万元，其中：

（1）基本支出222.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 210.98万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出11.59万元。下降增加原因退休一人

（2）项目支出1054.16万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人康复项目394.88万元，残疾人就业和扶贫项目173.95万元，其他残疾人事业支出485.33万元。增加原因残保金纳入预算。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款总收入为1277.48万元，较上年增加1000.285万元，增长360.85%，主要原因是残保金纳入预算。

（2）2018年财政拨款总支出1277.48万元，较上年增加1000.285万元，增长360.85%，主要原因是残保金纳入预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1276.73万元，按政府功能分类科目说明如下

（1）行政运行132.65万元，较上年增加6.37万元，增长5.04%，主要原因调资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元。较上年增加18万元，增长100%，主要原因2018年人员社保由各单位缴纳。

（3）残疾人康复394.88万元，较上年增加377.38万元，增长2156.46%，主要原因是残保金纳入预算。

（4）残疾人就业和扶贫173.95万元，较上年增加138.94万元，增长396.86%，主要原因是残保金纳入预算。

（5）其他残疾人事业支出557.24万元，较上年增加463.8万元，增长496.36%，主要原因是残保金纳入预算。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.57万元，其中：人员经费210.98万元，公用经费11.59万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。增加原因调资

（1）人员经费210.98万元。其中：工资福利支出210.93万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。

（2）公用经费11.59万元。其中：商品和服务支出11.59万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，支出0.75万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，下降原因上级拨款减少。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，培训费0万元，会议费2.38万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加2.38万元，增长100%，增加原因开展残疾人家庭医生培训会,比18年预算增加2.38万元，增加原因新增残疾人家庭医生培训会。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

本单位今年无此项支出，较去年无变化。

3、公务接待费支出情况

本单位今年无此项支出，较去年无变化。

4、会议费支出情况

会议费支出2.38万元，主要包括开展残疾人家庭医生培训会。较去年增加2.38万元，增加100%。增加原因开展残疾人家庭医生培训会。

5、培训费支出情况

本单位今年无此项支出，较去年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

1、结合我单位绩效管理要求，科学设计绩效评价指标体系。

2、在项目绩效管理中，建立健全合同内部管理制度，对预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3、积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。

4、建立项目运行跟踪监控机制，定期采集项目运行信息并汇总分析，促进目标的顺利实现

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出11.19万元，用于日常公用支出。比上年减少3.36万元，降低23.09%，主要原因支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共511.41万元，其中政府采购货物类支出267.51万元、政府采购服务类支出243.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额242.51万元，占政府采购支出总金额的47.42%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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