西安市碑林区委老干局2018年部门预算说明

西安市碑林区委老干局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

根据《西安市碑林区区街机构改革实施方案》（碑发[2002]32号），中共西安市碑林区委老干部工作局是由区委组织部管理的负责全区老干部工作部门管理机构。

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治、生活待遇，负责做好检查监督落实工作，做好老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设工作。

4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责全区老干部年报统计、信访信息和接待外省市老干部的工作。

6、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。

7、负责本局干部、职工的教育及党务财务，国有资产的管理工作。

8、承办区委交办的其它工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强政治建设，坚定离退休干部听党话、跟党走的政治信念

2、加强思想建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一离退休干部思想

3、强化政治功能，提升离退休干部党组织的组织力

4、助推服务大局，创建助力西安振兴发展的正能量活动品牌

5、着力精准理念，用心用情做好离退休干部服务工作

6、加强学习活动阵地建设，满足离退休干部精神需求

7、聚焦重心，加大宣传，不断增强老干部工作的社会影响力

8、加强信息运用，创新老干部工作新形态

9、坚持在培育典型上着力，注重典型引导，激发老干部工作动力

10、加强队伍建设，打造老干部工作铁军

三、部门预算单位构成

碑林区委老干局属于一级预算单位，无所属基层单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款61.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入846.73万元，支出846.73万元，较上年增加624%，原因是用于人员经费、公用经费以及项目支出，其中人员经费中增加了离休费，使得我局总预算经费的收支相应增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出846.73万元，较上年增加624%，原因是人员经费、公用经费以及项目支出增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算34000元，较上年增长3%，增长原因是车辆日渐老化，维修费用增加。其中，公务接待费10000元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费24000元，较上年增长4%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费24000元，增长原因是车辆日渐老化，维修费用增加；因公出国（境）费0元，较上无变化。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.24万元，其中政府采购货物类预算4.24万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算52.02万元，比2017年预算增加42.02万元，增长420%，原因是2018年经费结构调整。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不记。

碑林区委老干局

2018年2月28日