中共西安市碑林区委政策研究室2018年部门预算说明

中共西安市碑林区委政策研究室

2018年部门预算说明

一、碑林区委政研室主要职责

1、根据区委的意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2、参与区委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告落实情况。

3、为区委提供信息服务。

4、组织或参与起草区委有关重要文稿。

5、指导区级各部门的理论调研工作。

6、承办市委政策研究室交办的其它工作任务。

7、组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。

8、统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

9、协调督促有关方面落实深改领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

10、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

11、收集汇总有关改革问题的信息资料。

12、组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

13、负责深改领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

14、负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项。

15、负责完成区委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

16、负责区级相关部门和各街道统筹城乡发展的指导协调、督促检查、考核验收。

17、按照统筹城乡发展领导小组的决策部署，负责拟定全区统筹城乡发展工作的总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。

18、负责统筹城乡发展有关专项资金的使用和管理。

19、承担区统筹城乡发展领导小组的日常工作。

20、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、加大对全区调研工作的指导与督促检查。安排组织全区调查研究工作，对各级领导进行培训，不断调研水平提升。

2、是扎实做好重大课题的调研工作。围绕区委中心工作，做好5个重大课题的调研，为区委区政府献智献策。

3、办好刊物《调查与研究》，在原有调研文章的基础上，增加全面深化改革、领导决策参考内容，更好地为区委中心工作服务。

4、多渠道发挥好特约研究员作用，通过召开研讨会、重点课题合作、与部门的合作等形式，发挥好特约研究员队伍的作用。

5、切实抓好全面深化改革工作。加强对各专项小组的业务培训和指导；加强工作的督促检查，采取定期听取汇报、重点任务实地检查、进展情况全区通报等有力措施加大对全区改革工作的督导，确保改革工作积极推进，圆满完成；加强对全面深化改革重大事项的研究。

6、继续做好新市民服务中心建设工作，在经费保障、体制通畅、 群众满意上下功夫，在规范化、制度化上见实效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委政研室的部门预算只包含本级（机关）预算，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。碑林区委政研室资产为23.78万元。其中，流动资产0.14万元，固定资产23.64万元。2018年区委政研室没有资产购置预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入127.81万元，支出127.81万元，较上年增加6.88%，原因是深改专项经费支出增长了10万元，工资福利支出增长了35.05万元的原因为人员工资增大。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出127.81万元，较上年增加6.88%，原因是人员工资增大和深改专项经费支出增长了。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

我室无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

我室无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算0.2万元，较上年下降34%，增减原因是我室的三公经费支出主要是公务接待费下降。其中，公务接待费0.2万元，较上年下降34%，增减原因是公务接待费下降；公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算23万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.26万元，比2017年预算减少2.21万元，下降26%，原因是本支出中无其他商品和服务支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

----工资福利支出：指我室开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

----对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

-----商品和服务支出：指我室在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市碑林区委政策研究室

2018年2月27日