西安市碑林区民政局2018年部门预算公开

西安市碑林区民政局

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。大力促进行业协会、商会和公益、慈善、社区服务类社会组织的发展和培育工作，积极引导社会组织参与社会服务工作、发挥作用，指导、监督社区社会组织备案管理。

（三）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

（四）负责抚恤优待工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部及无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

（五）负责区老龄工作委员会办公室的日常工作。

（六）负责全区救灾工作，组织灾情统计上报及救灾捐赠工作；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（七）负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责民办社会福利机构设置行政许可和登记管理；指导社会捐赠、群众互助等社会扶助工作。

（八）健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、医疗救助、教育资助、临时救助、低收入家庭认定和特困人员、生活无着人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。

（九）负责六十年代精减退职职工的生活费发放工作。

（十）指导城市居民委员会工作，研究提出和改进基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。拟定社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调社区服务工作，推动社区建设。

（十一）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作和儿童收养工作，倡导婚姻新风尚；负责流浪乞讨人员的救助工作；管理全区殡葬工作，推行殡葬改革，落实城市殡葬管理规定和惠民殡葬相关政策。

（十三）负责全区行政区划，承办上级下达的界线勘察任务，调解处理区域界线纠纷，审核上报行政区域的变更工作；承办地名命名、变更的审核上报工作，并做好地名资料的归档工作。

（十四）负责全区侨务工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，区民政局将紧密围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦“三六九”品质西安建设，对标先进，补足短板，全力抓好社会救助、养老服务、社区治理、双拥优抚安置等重点工作，着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制13人、事业编制24人；实有人员48人，其中行政17人、事业31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19611.94万元,政府性基金预算当年拨款2772.88万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入23010.24万元，支出23010.24万元，较上年增加23%，原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准，政府性基金预算拨款加大投入。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出20237.36万元，较上年增加20%，原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准。其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下　

（三）政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出2772.88万元，较上年增加46%，原因是多项跨年建设工程未支付资金累计，并加大政府性基金的建设投入。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算50500元，较上年无增减。其中，公务接待费3500元，较上年无增减；公务用车购置及运行维护费47000元，较上年无增减，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费47000元；因公出国（境）费0元，较上年无增减。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共402.26万元，其中政府采购货物类预算44.66万元、政府采购服务类预算357.6万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算32.32万元，比2017年预算减少14.98万元，下降32%，原因是严格控制机关运行经费。

八、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（二）项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注:此报表(含附表),计量单位为万元（“三公”经费预算情况说明计量单位为元）,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区民政局                          

2018年 2 月26 日