西安市碑林区安全生产监督管理局2018年部门预算说明

西安市碑林区安全生产监督管理局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻国家安全生产方面的法律法规、方针政策，制订全区安全生产管理方面的规范性文件；制订全区安全生产工作规划；组织实施全区安全生产目标责任制落实工作；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。

2.负责全区安全生产综合监督管理工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

3.负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

4.指导、协调全区安全生产检测检验工作；组织实施对辖区内工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等中介机构的资质执业管理工作，并负责监督检查。

5.负责全区安全生产宣传教育工作；承担安全生产监督管理人员的安全教育培训、考核工作；综合监督检查生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格考核工作；综合监督检查生产经营单位安全教育培训工作。

6.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责；依法监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7.依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8.组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广工作。

9.承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.强化责任落实，完善安全生产责任体系。建立“134”安全生产风险防控工作机制。

2.加强宣教培训，大力提高全民安全素质。

3.突出监管重点，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。

4.加大查治力度，持续抓好“打非治违”和安全生产大检查活动。

5.夯实安全基础，不断提升安全生产水平。

确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安委会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

三、部门预算单位构成

碑林区安监局是碑林区人民政府管理本行政区域安全生产工作的行政主管部门，建制级别为正处级行政单位。下设三个行政科室：办公室、安全监督管理一科和安全监督管理二科；一个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队。办公地址:碑林区开通西巷3号。从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员23人，其中行政18人、事业5人。单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆6辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款225.60万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入541.11万元，支出541.11万元，较上年增加57.12%，原因是本单位基本养老保险缴费支出，人员经费增加；建立全区安全生产风险防控工作机制，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出541.11万元，较上年增加57.12%，原因是本单位基本养老保险缴费支出，人员经费增加；建立全区安全生产风险防控工作机制，项目支出增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算1.29万元，较上年下降3%，减少原因是加强“三公”经费管理，严格执行八项规定，按照国家和省、市、区“厉行节约”的相关要求。其中，公务接待费1万元，较上年增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费1.19万元，较上年下降3.25%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.19万元，增减原因是严格执行公务用车管理制度，压缩、减少、合并用车次数；因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共78万元，其中政府采购服务类预算78万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算228.95万元，比2017年预算减少56.69万元，下降-19.85%，原因是网上办公减少费用。

八、专业名词解释

（一）“134”安全生产风险防控工作机制：指即一个目标、三大任务、四个实施步骤。

（二）一个目标：指力争至2018年底，全区各行业各领域企业全部建成较为完善、有效运行的安全生产风险分级管控体系。

（三）三大任务：指突出以“建立完善安全生产风险分级管控制度规范、全面开展安全生产风险辨识、建立健全安全生产风险分级管控预防机制。

（四）四步走：指分四个阶段实施，全面推动各类企业形成完善“一图两清单一报告”的安全生产风险分级防控体系。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区安全生产监督管理局

2018年3月1日