碑林区政府研究室（区发展研究中心）2018年部门预算说明

西安市碑林区政府研究室（区发展研究中心）

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、围绕区委、区政府中心工作，对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究，提出政策性意见。

2、根据区政府有关要求，会同有关部门起草、修改区政府有关重要文件，参与有关重要讲话的起草工作。

3、跟踪研究全区经济形势，会同有关部门定期召开经济形势分析会，及时向区委、区政府报告全区经济运行情况，并提出有关建议。

4、负责联系、组织有关专家、学者和各界研究力量，对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、超前性问题进行研究，并提出有关对策和建议。

5、负责全区政府系统调研工作的组织、协调和指导；搜集、整理、分析国内外重要经济信息、经济动态；负责全区重大经济课题研究成果的汇总和交流。

6、负责与其他城区政府间调研工作的交流与合作。

7、负责机关干部职工的人事劳动、工资福利、教育培训、档案管理和日常事务工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作，对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究，提出政策性建议。完成区政府重点调研课题4-5个。

2、跟踪研究全区经济形势，参与全区经济形势分析会，并提出有关建议。

3、充分利用碑林区经济社会发展研究平台，与西安市社科院进行深度战略合作，并组织有关专家、学者和各界研究力量对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、超前性问题进行研究，提出有关对策和建议。

4、加强与上级部门、西安市科研机构和其他城区政府研究部门的交流与合作。

5、完成市政府研究室下达的其他工作任务，完成区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入122.65万元，支出122.65万元，较上年增加20.13%，原因是新增社会保障与就业支出。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出122.65万元，较上年增加20.13%，原因是新增社会保障与就业支出。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算5000元，与上年持平。其中，公务接待费5000元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，与上年持平；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.84万元，比2017年预算减少1.79万元，下降32.43%，原因是节约经费。

八、专业名词解释

1. 公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区人民政府研究室

2018年2月23日

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