碑林区机关事务管理局2018年部门预算说明

碑林区机关事务管理局2018年部门预算说明

西安市碑林区机关事务管理局

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

碑林区机关事务管理局是区政府组成部门，是参照公务员管理的事业单位，主要职能是机关后勤服务保障工作，是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，单位编制43人，下设办公室、管理科、保卫科、车管科、节能科、房管科共6个科室。根据单位性质和履行职能主要职责有以下几项：

1、根据党和国家的有关方针政策和法令及区委区政府的要求，结合我区实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。

2、负责区级领导的行政事务管理、机关服务及后勤保障。

3、负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。

4、负责区属机关行政事业单位的物业管理，调配区属机关办公用房。

5、负责协调组织区机关工作用车的购置、更新和维修；负责区领导工作用车和机关公务用车、接待用车的调配管理工作。

6、完成区级领导班子及区直有关部门的内外接待服务工作。

7、负责区机关大院环境卫生、院内绿化、水电设施设备维护、安全保卫、消防安全、公共区域房屋基建维修管护工作。

8、负责机关固定资产管理工作。

9、负责区机关食堂管理工作。

10、负责区家属院管理工作。

11、负责组织区机关开展节能降耗工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

按照区委区政府2018年工作安排部署，结合机关后勤服务保障的工作实际，主要工作任务有以下几项：

1、保障全区机关运行服务正常平稳安全高效运行。

2、深化公车制度改革，创新公务出行保障模式，健全公务用车管理制度，规范改革后公务用车管理。

3、积极推进创新节能工作途径，开展实施节约型公共机构示范单位创建工作。

4、加强全区办公用房和家属院用房管理，提升管理质量和效益。

5、健全资产管理制度，创新资产管理方式，提升资产管理科学化、信息化、精细化水平。

6、做好机关办公区域办公用房、其他用房维修及管理工作，加强消防安全、环境美化、卫生整治、会务保障、安全保卫、物业管理、食堂服务等工作任务，明确服务标准，提升服务保障质量。

7、完成其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制42人、事业编制1人；实有人员42人，其中行政41人、事业1人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各项预算单位共有车辆 18 辆；单价20万以上的设备3 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，单价20万以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1315.18万元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入1948.83万元，支出1948.83万元，较上年增加2.78%，原因是人员经费增加及单位养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出1948.83万元，较上年增加2.78%，原因是人员费增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算57.9万元，较上年下降6.68%，增减原因是公务车辆数量减少。其中：公务接待费4万元，与上年持平，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费53.9万元，较上年下降6.68%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费53.9万元，减少原因是公务车辆数量减少；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共547.74万元，其中：政府采购货物类预算23万元、政府采购服务类预算460.44万元、政府采购工程类预算64.3万元。

（七），机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算79.22万元，比2017年预算减少34.63，下降30.41%，原因是公用经费减少。

八、名词解释

1、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行维护费、接待费。

2、公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如：办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

备注：以上报表（含附表）计量单位为万元，若存在尾差是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区机关事务管理局

2018年2月26日

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