碑林区委办公室2018年部门预算

西安市碑林区委办公室2018年部门预算说明

一、部门主要职责

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、紧盯中心谋大事，参谋服务更加科学。一是文稿撰写出精品，对重要文稿撰写，强化集体撰写制度，集中集体智慧，努力把文稿质量提高到一个新水平。二是调查研究拿实招，紧扣追赶超越等重点工作、群众关注热点难点问题，深入开展转型突破、创新驱动、补齐短板、高质量发展等方面的调查研究，提出更多具有前瞻性、科学性、指导性的对策建议，为领导提供充分的决策依据。三是信息报送有亮点，时刻保持敏锐嗅觉，多渠道多角度搜集、捕捉、挖掘信息，及时编报。四是真督实查见实效，围绕中省市区重大会议精神、区委常委会决定事项贯彻落实，紧扣领导关注、群众关心的热点难点问题，明确督查流程，严格办结时限，开展联合督查、实地督查、跟踪督查，构建了集中统一、规范高效、落实有力的“大督查”格局。

2、着眼高效保运转，综合协调更加顺畅。一是综合协调周密高效，着眼全局，协调各方，注重加强与上级机关联络沟通，增强工作预见性，做到超前服务；充分发挥办公室“总枢纽”作用，主动沟通区级各班子、各部门和各街道，努力争取各方面支持，汇集各方面力量。二是办文办会规范有序。规范公文运行程序，把好政治关、政策关和文字关，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；优化电子政务内网，不断完善公文运转处理机制，不积压、不拖延、不误事。三是机要保密安全畅通，把精细管理、筑牢防线作为做好机要保密工作的重中之重，严格落实保密工作责任制。

3、打造铁军强队伍，表率作用更加彰显。一是重学习，增本领，常态化开展党的基本理论学习，引导干部用党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不忘初心，继续前进。认真落实“三会一课”制度。了解社情民意，帮助解决困难，提高做群众工作的能力。二是建机制，强队伍，建立健全工作机制，实施周讲评、月通报、季总结。三是正作风，优形象，坚决克服形式主义、官僚主义10种新表现，大力倡树五星级服务员意识和“店小二”精神。四是抓廉洁，严自律。始终坚持民主集中制，凡“三重一大”事项，坚持做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。班子成员之间，大事讲原则，小事讲风格，在合作共事中增进了团结，形成坚强有力的领导集体。坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任，狠抓党风廉政建设责任制落实，努力营造绿水青山的政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制17人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入411万元，支出411万元，较上年减少2.03%，原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出411万元，较上年减少2.03%，原因是项目支出减少。其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算15.10万元，较上年增长14.39%，增长原因是增加了公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费1.80万元，较上年增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费13.30万元，较上年增长16.67%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费13.30万元，增加原因是为落实上级安排部署和任务要求，需要用车的公务活动大幅增加；因公出国（境）费0元，较上年增长0%，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9.03万元，其中政府采购货物类预算9.03万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算22.16万元，比2017年预算减少8.75万元，下降28.3%，原因是人员减少。

八、专业名词解释

1.工资福利支出: 指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

2.对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出，主要包括: 生活补助、住房公积金、奖励金等。

3.商品和服务支出: 指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括: 办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4.项目支出: 指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：

区委办.xls