西安市碑林区中小企业促进局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于工业、商贸、信息化方面的法律法规和方针政策。
2、监测分析全区工业、商业、信息产业运行态势，协调解决行业发展中的有关问题；监测分析工业节能降耗运行情况。
3、指导工业、商贸行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。
4、负责贯彻执行国家、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律法规和方针政策，拟定组织实施促进全区中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施和规划；负责全区非公有制经济运行情况的监测、统计和分析。
5、拟定全区商贸设施和商品市场的中、长期发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设。
6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。
7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控，重要生产资料、酒类流通、“家电下乡”专项管理。
8、负责全区再生资源利用、成品油等特殊流通行业管理服务工作；负责畜禽定点屠宰管理工作行业条例的监督执行。
9、负责组织指导全区工业、商贸流通业体制改革。
10、推动全区中小企业服务体系建设，做好中小企业创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专项服务的协调和指导；促进创业、催生小企业。依法维护中小企业和非国有企业的合法权益，协调减轻中小企业负担。
11、承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、社会消费品零售总额增长10%左右。
2、积极落实省市“营商环境提升年”各项工作，持续开展“送政策、送信心、送服务”活动。坚持问题导向，在开展“亲商助企”活动的同时，利用召开企业家座谈会、银企对接会等平台，搜集、挖掘、解决企业发展中存在的问题。
3、根据全区“倍增”计划，制定《碑林区民营促发展补短板实施方案》，全力推进各项工作。2018年全年推进《方案》中确定的计划目标。
4、落实市商务局下达的2018年钟楼、大南门商圈考核目标。对西安SKP开业做好跟踪服务。举办2018“长安龙脉 魅力南门”碑林美食购物节。
5、落实市商务局关于互联网、大数据相关扶持政策，年内对大南门商圈实施WIFI全覆盖。
6、积极推动辖区商贸综合体改造升级工作。大力引进和培育商业新品牌，鼓励发展品牌店和特色店。
7、2018年计划1户旧厂区搬迁。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算,无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制11人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政13人、事业12人。单位管理的离退休人员73人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款422万元,无政府性基金预算拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）部门预算收支总体情况。
部门预算收入768.08万元，支出768.08万元，较上年增加51.7%，原因是增加了中小企业发展专项资金。
（二）一般公共预算支出明细情况。
一般公共预算支出768.08万元，较上年增加51.7%，原因是增加了中小企业发展专项资金。
其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）“三公”经费预算情况。
2018年三公经费预算8500元，与上年持平。其中，公务接待费8500元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元；因公出国（境）费0元，与上年持平。
（六）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共39.9万元，其中政府采购货物类预算4.9万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算0万元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算19.3万元，比2017年预算减少15.76万元，下降44.95%，原因是在编人员减少了。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用处购置费及运行维护费。
2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集或纳入预算管理、有专项用途的收入。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区中小企业促进局
2018年 2月27日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
