西安市碑林区城中村改造办公室（棚户区改造办公室、市场建设服务中心）2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市碑林区城中村改造办公室（棚户区改造办公室、市场建设服务中心）为区政府的直属事业单位，负责全区城中村、棚户区改造工作，指导城改新建社区的无形改造以及市场建设服务等工作。

1、负责贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。

2、负责全区城中村、棚户区改造方案的初审转报工作；负责城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。

3、负责城中村、棚户区改造项目拟投资主体和实施主体的初审工作；协助职能部门做好城中村、棚户区改造项目质量安全监督工作；协助市办做好城中村、棚户区改造项目建设执法监察工作。

4、指导、协调城中村、棚户区改造项目单位对建设项目的管理工作；协助项目单位办理城中村、棚户区改造方案范围内有关规划、土地、建设、房产等行政审批工作。

5、负责城中村、棚户区改造法律、法规和政策宣传工作；负责对全区城中村、棚户区改造在建项目进行监督、检查。

6、负责城中村、棚户区改造项目回迁安置工作；负责受理和处理城中村、棚户区改造工作中的遗留问题。

7、负责指导城改新建社区的无形改造工作。

8、负责对市、区城中村（棚户区）改造综合考核、专项考核指标日常监测、统计和报送工作。

9、贯彻执行国家的经济政策和有关法律法规，保护合法经营，繁荣市场。

10、区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、分类实施，稳步推进棚户区改造。加大棚户区改造项目的策划包装，加快前期手续办理工作；全面启动朱雀东坊以北（一期）项目征收补偿，力争启动市建三公司项目房屋征收补偿，积极为朱雀东坊以北（二期）申请国开行贷款；曹家巷3栋安置楼主体开始全面建设。

2、全面推进原15个行政村集体产权制度改革。在总结完善原旅馆村、星火村试点村集体产权制度改革经验的基础上，力争2018年完成10个村的我区集体产权制度改革工作。

3、突出重点，切实维护群众切身利益。进一步强化和巩固安全生产“红线”意识，按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，坚持安全生产天天抓，月月抓，反复抓，抓反复，健全安全生产管理长效机制。

4、夯实责任，全力维护稳定大局。继续实施领导包抓项目制度，通过领导和干部定期走访项目单位，及时化解项目进展存在的问题和困难，努力把问题和矛盾化解在萌芽和基层。健全和完善城棚改项目遗留问题台账，对重大问题坚持研判会制度，通过集体研判，制定切实可行的解决方案，确保问题和矛盾得到及时化解。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中参照公务员管理的事业编制20人、全额事业编制36人；实有人员43人，其中参照公务员管理的事业人员18人 、全额事业人员25人。单位管理的离退休人员30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆10辆；单价20万元以上的设备5台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入778.30万元，支出778.30万元，较上年减少16%，原因是项目预算收支较上年减少。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出778.30万元，较上年减少16%，原因是项目支出较上年减少。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算38000元，较上年增长（下降）0%，增减原因是较上年无变化。其中，公务接待费3000元，较上年增长（下降）0%，增减原因是较上年无变化；公务用车购置及运行维护费35000元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费35000元，增减原因是较上年无变化；因公出国（境）费0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是较上年无变化。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算18.3万元、政府采购服务类预算1.7万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算355.35万元，比2017年预算减少5.66万元，下降1.57%，原因是本年度非正常上访人员费用减少。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

2、商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区城中村（棚户区）改造办公室

2018年 2月23日

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