西安市碑林区交通局2018年部门预算说明

西安市碑林区交通局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、关于交通方面的方针政策和法律法规。

2、根据区政府和市交通主管部门编制的行业发展规划和下达的年度计划，拟定全区交通行业发展规划和年度计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责全区交通行业统计和信息引导工作。

3、负责全区交通运输行业、运输市场的管理；维护交通行业的平等竞争秩序；负责组织和协调有关部门动用经济、法律和必要的行政手段搞好全区交通运输市场的综合平衡和宏观控制；负责对重点物资运输和紧急货物运输进行调控；组织完成抢险救灾、战略紧急物资运输等指令性任务和交通战备工作。

4、负责碑林辖区驾校管理和交通运输行业环境保护及节能减排工作，为企业提供相关的信息服务。

5、负责全区道路运输行业的安全管理工作，落实省、市有关水上安全的规定和措施；负责对全区船舶实施规范化管理和水上设施安全检验工作。

6、负责道路货物运输经营许可。

7、负责辖区三类以下机动车维修企业经营许可及市场监管。

8、负责辖区摩托车维修经营许可及市场监管。

9、负责承担碑林辖区“缓堵保畅”驾驶员培训任务；负责辖区汽修行业“铁腕治霾”有机废气治理任务，加强对辖区汽修企业露天喷漆、占道经营的治理，打击非法作业，减少有机废气排放；负责辖区客运市场秩序专项整治任务，打击辖区客、货运市场及旅游市场的无运营资质“黑车”非法营运，维护客运市场秩序。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成“铁腕治霾”汽修行业有机废气治理。

2、完成客运市场秩序整治工作。

3、落实缓堵保畅工作，抓好货运驾驶员文明驾驶知识培训。

4、完成依法行政主要工作任务。

5、完成安全生产工作。

6、完成上级赋予的其他各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制5人、事业编制32人；实有人员35人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆7辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入382.96万元，支出382.96万元，较上年减少6.17%，原因是17年退休2人，人员基本支出减少。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出382.96万元，较上年减少6.17%，原因是17年退休2人，人员基本支出减少。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算4000元，较上年持平。其中，公务接待费4000元，较上年持平。因公出国（境）经费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0.7万元，其中政府采购货物类预算0.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算57.88万元，比2017年预算增加5.66万元，增长10.84%，原因是铁腕治霾有机废气治理和交通运输市场秩序整治工作任务量加大。

八、专业名词解释

1.缓堵保畅：指区交委办牵头以治理辖区道路拥堵为目标的工作任务。

2.铁腕治霾：指区铁腕治霾办牵头重点治理污染大气环境的企业和行为的重要工作。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区交通局  

2018年2月28日

相关附件：

区交通局2018年预算公开