西安市碑林区城市管理局 2018年部门预算说明

西安市碑林区城市管理局

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

2、负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

5、负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6、负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署工作。

8、负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

9、负责组织开展爱国卫生工作。承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；配合有关部门做好环保模范城市、全国文明城市等的创建及成果巩固提升工作。

10、负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

11、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

12、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，碑林区城市管理工作的总体思路是：坚持以党的十八大、十八届五中、六中全会和中央城市工作会议、习近平总书记系列重要讲话精神及《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》为指导，深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，扎实推进城市管理体制改革，持续加强城市管理队伍建设，从严履行城市管理各项职责，强化统筹协调和监督考核，细化管理标准和执法服务，找准路径方法、奋力追赶超越，全面完成好各项惠民实事，让城市管理工作动起来、跑起来，向实现清洁城市的大目标阔步前进。

围绕上述总体思路，2018年，区城管局将着力实施城市治理“八大工程”：

——实施“党建领航”工程：按照“关键在领导、基础在支部、落实靠党员”的要求，坚持把党建工作摆到突出位置，扎实抓好各项党建工作落实，持续巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果，为推进城市管理事业又好又快发展提供有力的思想和作风保证；着力加强党员干部队伍建设，建立健全干部日常管理制度，为每名干部建立绩效档案，注重运用教育、管理、激励、监督等措施，不断提升干部队伍整体素质，为城市管理工作的扎实推进，提供强有力的组织保障和智力支持。

——实施“机制创新”工程：充分发挥区级层面“大城管”优势，进一步强化属地管理，健全完善街道城市治理工作委员会运行机制；积极转变政府职能，研究制定我区政府购买服务相关办法，将城市园林景观设计、公厕改造提升、道路清扫保洁、城市治理量化考评、老旧小区管理等工作引入市场，通过推行多类型、多层次的服务外包、政府补贴等形式，有效解决城市治理力量不足、社会参与度不高等问题；向浙江丽水模式看起，健全完善“路长”、“所长”、“院长”等管理机制，坚持以擂台赛促进市容环境整治，积极学习借鉴广州、深圳等先进城市创新城市管理机制的做法、破解城市管理难点的经验，全面提升我区城市精细化管理水平。

——实施“智慧城管”工程：以数字化城市管理平台为依托，在不断强化平台综合评价、领导移动督办、门前三包、车辆人员统一监管、应急指挥、城管执法网上办案、门头牌匾广告等各子系统基础功能的同时，进一步拓展升级、延伸功能，增加市容、环卫、园林、执法等考评内容的录入和统计功能，按照不同评分权重自动汇总生成考评结果，提高监督指挥的权威性；加强指挥中心平台运行数据分析研判，推进39个重点难点问题和198个反复易回潮问题得到有效管控和处理，进一步提升平台运行水平，充分发挥其城市管理的“中枢神经”作用，真正实现向“大数据”和智慧化的转变。

——实施“市容创优”工程：深入推进“烟头革命”，高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，继续推进“以克论净•深度保洁”作业管理试行工作，完善相关作业标准；加强市容清扫保洁管理力度，提高清扫保洁员机械化作业能力，加强保洁员公寓、环卫工人道班房等环卫基础设施建设，积极探索保洁作业市场化运营办法。

——实施“环卫提档”工程：深入推进“公厕革命”，加强公厕、果皮箱、垃圾桶、垃圾压缩站等环卫设施硬件建设，提高管理标准，将公厕、生活垃圾压缩站等环卫建设任务及公厕日常运行经费下放至各街道办事处，健全完善科学、有效的奖惩机制，建设“绿色生态”环卫设施，将原本不起眼的公厕、压缩站打造成一道亮丽的风景线，开启城市精细化管理的新思路。

——实施“增绿添彩”工程：持续加大城市绿量，实行平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展，挖掘主干道等可实施立体绿化建设地点，重点对王子广场、七七一所围墙外广场、柿园路亲亲宝贝城广场等零星绿地小广场进行改造提升，并将太白北路、经九路、文艺南路等主要道路作为实施点，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性；增添彩化元素，积极通过种植有色树种和芳香植物搭配，在商业广场、城市道路、公共设施等区域，利用一些特色花车、花钵、花架、廊架、花箱、灯架、废旧轮胎等，摆在地上、放在桌上、挂在墙上、悬在空中，做到层次搭配、品种搭配、色彩搭配的多样性。

——实施“街面序化”工程：深入推行城市管理“路长负责制”，持续巩固城市治理工作成果，做好出店（占道）经营、夜市扰民、机动车违规停放、“摩的”载客、“野广告”泛滥等问题的集中整治力度和督导巡查频次，抓好户外广告及牌匾标识整治工作，严格要求建筑工地做到“七个到位”，继续加大对餐饮单位的油烟污染整治力度；突出抓好钟楼、南门广场、小雁塔、碑林博物馆及地铁站口、校园周边等重点区域的街面秩序整治工作，建立完善“整治－巡查－值守”工作机制，以点带面、全面推进，着力打造干净整洁、优美有序的城市环境。

——实施“文明塑造”工程：深入推进标准化执法模式，坚持规范执法、文明执法，用法治塑造城管文明形象；将《电视问政》、《每日聚焦》作为促进工作和改进作风的重要契机，进一步加强作风建设，不断强化干部教育管理，切实增强服务意识，全面提升工作效能，当好“店小二”，做好“五星级服务员”，着力打造一支“低调务实、敢于担当，忠诚履职、团结奉献”的碑林城管铁军，争做“品质西安•美丽碑林”建设的排头兵；建立健全管理、执法、宣传“三位一体”工作机制，创新宣传方式方法，进一步强化城管文化建设，积极开展“5个一批”活动（征集一批金点子，充分运用干部职工集体智慧突破城市管理难点问题；展示一批创新做法，推广运用基层单位的成功做法和典型经验；选树一批岗位能手，充分展示道路保洁人员、公厕管理人员、绿化养护人员、车辆驾驶人员、城管执法人员等一线工作人员风采；培养一批后备干部，精心制订培训教育方案，加快推动后备干部快速成长；争创一批党员先锋岗，通过先进典型的示范作用，引导各岗位争做优质服务的表率），努力以身边事教育身边人、感召身边人，全面塑造文明城管新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括碑林区城市管理局本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制408人，其中行政编制275人、事业编制133人；实有人员347人，其中行政226人、事业121人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆174辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11,041.76万元,政府性基金预算当年拨款58.90万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入15,876.30万元，支出15,876.30万元，较上年增加109%，原因是人员经费增加以及城市精细化管理、治污减霾等工作推进导致经费增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出15817.40万元，较上年增加108%，原因是养老保险等相关人员经费调整，导致人员经费增多；城市精细化管理工作进一步推进，导致项目支出增多。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出58.90万元，较上年增加100%，原因是2017年未安排政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算65万元，较上年下降27.78%，增减原因是严控三公经费，公务用车运行维护费下降。其中，公务接待费2万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费63万元，较上年下降28.4%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费63元，减少原因是公车改革后，公务用车数量减少；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共8641.5万元，其中政府采购货物类预算298.02万元、政府采购服务类预算7461.2万元、政府采购工程类预算882.28万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算687.28万元，比2017年预算减少152.59万元，下降18.17%，原因是我单位严控各项日常开支。

八、专业名词解释

1. 智慧城管：是新一代信息技术支撑、知识社会创新2.0环境下的城市管理新模式，通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用，推动以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的以人为本的可持续创新。智慧城管是智慧城市的重要组成部分。

2. “增绿添彩”工程：持续加大城市绿量，实行平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展，挖掘主干道等可实施立体绿化建设地点。                            

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区城市管理局                        

2018年3月1日

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