中国共产党西安市碑林区委员会党校2018年部门预算公开

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2018年部门预算公开

一、中国共产党西安市碑林区委员会党校概况

（一）中国共产党西安市碑林区委员会党校主要职责

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想，宣传党的路线和方针政策。

2、负责轮训、培训全区党员领导干部。

3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。

4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。

5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。

6、指导区属党委业余党校工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作

（二）中国共产党西安市碑林区委员会党校2018年度主要工作任务及目标

1、全力做好本年度党员干部培训工作。

全年计划计划举办入党积极分子培训班3期，共培训400余人次；举办新调整科级干部培训班1期；举办社区书记主任培训班3期，培训400余人次；举全区处级领导干部培训班3期，培训300余人次。还将积极联合区内各部门、街道联合举办培训班，计划全年培训3000人次。

2、大力开展本年度基层理论宣讲工作。

3、切实推进本年度科研、师资培训工作。

积极组织全体教师参与陕西省委党校理论研讨会和西安市委党校课题研究工作；加大师资培训力度，坚持选送教师参加省、市党校系统的师资培训、理论研讨等活动，通过多样化的学习途径，有效促进党校教师专业能力的提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中参公管理编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中参公管理7人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入197.55万元，支出197.55万元，较上年增加5.02%，原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出197.55万元，较上年增加5.02%，原因是人员工资上涨。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算6000元，与上年相同。其中，公务接待费0.6万元，与上年相同；因我部无公务车辆，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）费0元。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.3万元，其中政府采购货物类预算4.3万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2017年预算减少4.58万元，下降4.56%，原因是节约经费。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、“三公”经费主要是因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2018年3月1日

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