西安市碑林区南院门街道办事处 2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规, 保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调；抓好社区内的党的建设工作；负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，主动对标“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以品质南院建设为目标，以经济建设为中心，以保障和改善民生为根本，以干部队伍建设为抓手，深入推进城市治理、历史文化街区建设、社区建设三项重点工作，团结带领干部群众锐意进取、强化执行、苦干实干，促进经济社会持续健康发展，确保向区委区政府交出一份更加优异的民心答卷。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制116人，其中行政编制54人、事业编制62人；实有人员166人，其中行政46人、事业120人。单位管理的离退休人员121人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆12辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款312万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况

部门预算收入2406.91万元，支出2406.91万元，较上年增加7%，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

（二）一般公共预算支出明细情况

一般公共预算支出2406.91万元，较上年增加7%，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况

2018年三公经费预算9万元，较上年下降10%，增减原因是根据中央八项规定街办厉行节俭，虽然人员增加但是严格控制经费。其中，公务接待费2万元，较上年下降10%，增减原因是进一步严格控制接待的开支；公务用车购置及运行维护费7万元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车运行维护费购置0元，公务用车运行维护费7万元，较上年增长（下降）0%；因公出国（境）费0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是为了贯彻落实中央八项规定，加强因公出国管理，坚决制止公款出国旅游。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共13万元， 其中政府采购货物类预算13万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算121万元，比2017年预算减少63万元，下降34.2 %，原因是本单位严格控制办公经费的列支。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区南院门街道办事处

2018年2月28日

相关附件：

南院门街办2018年预算公开附表