西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会2018年部门预算说明

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，对商务区进行建设、管理和服务。

（二）负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划、控制性详要职能。细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。

（三）负责商务区范围内的土地储备、项目策划和招商引资工作。

（四）负责对商务区内开发建设项目审核、报批。

（五）负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。

（六）负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。

（七）负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。

（八）负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

制定小雁塔历史文化片区综合改造征收优惠奖励政策，选聘培训动迁人员、开展政策宣传，召开动员大会全面启动片区房屋征收工作，按照指挥部安排，完成相关征收任务。协助南门望城（二期）、宝生广场项目单位手续办理，推进开工建设。完成市红会医院西侧棚改项目剩余营业用房征收，推进开工建设。

协助长安国际E座（华侨城）、F座（长安建设）开展招商选商，引进1-2家知名企业落户。做好MFG创客联邦长安国际中心项目相关服务保障工作，为企业入驻提供便利。完成中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司临街房屋返租和外立面改造。引进“音乐+”产业，促进麦芒嗓音矫正中心项目落户。完成雕塑示范街工程验收，做好后续管理维护工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入146.16万元，支出146.16万元，较上年增加17%，原因是增加人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出146.16万元，较上年增加17%，原因是增加人员，基本支出增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是我单位严格执行中央八项规定。其中，公务接待费0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是我单位严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费0元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，增减原因是我单位严格执行中央八项规定；因公出国（境）费0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是我单位严格执行中央八项规定。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共13.76万元，其中政府采购货物类预算3.76万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。    

八、专业名词解释

“三公”经费：指车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2018年 2 月 28 日

相关附件：

64.长安路中央商务区