西安市碑林区档案局2018年部门预算说明

西安市碑林区档案局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，制定全区档案工作规章和制度，贯彻实施档案业务标准，依法查处违反《档案法》案件。

（二）负责对全区档案工作的统筹规划、宏观管理，制定全区档案事业发展计划，并组织实施。

（三）负责对全区党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

（四）组织并指导全区档案理论研究，开展区内档案学术交流活动。

（五）组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责全区档案专业初、中、高级技术职称的初审、推荐工作。

（六）按照规定收集区级党政机关、人民团体及所属部门机构和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（七）负责馆藏档案资料的保管、编目、著录、标引、鉴定、统计和提供利用工作。

（八）负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。

（九）负责全区各部门的档案目标管理认证、咨询指导和检查评审工作。

（十）负责本区档案信息化建设，开展数字档案馆（室）创建，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（十一）推广和应用档案科学技术，加强和推进档案管理科学化、制度化、规范化建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极落实“馆藏数字化，增量电子化”工作要求，努力实现档案工作“追赶超越”的工作目标，根据《西安市档案管理条例》和《碑林区档案馆收集档案范围细则》规定，按照我区提出的“当年立卷、当年扫描、当年接收”的改革创新目标和分步实施的工作思路，在去年开展试点工作的基础上，今年，拟完成对区级机关各单位2007年至2016年应入馆文书档案的全部接收工作，计划完成30万元馆藏档案数字化工作。

2、加强全区档案干部业务培训，提高档案业务能力。继续举办各街道办事处和区级机关档案干部业务培训，重点加强“泰坦档案”软件的学习和应用，提高区级单位档案管理人员运用档案管理软件能力；督促指导区教育局对所属学校进行档案业务培训；加强对全区社区档案业务培训；积极参加省、市档案局举办的档案业务培训。

3、以“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日和“12·4”国家宪法日为契机，继续深入宣传《档案法》、《陕西省档案条例》、《西安市档案管理条例》等法律法规，开展档案法制宣传。

4、积极开展档案工作目标管理认证工作。以开展档案认证工作为抓手，促进机关各部门单位、各街道办事处、社区和学校档案管理标准化、规范化建设。继续做好全区档案人员职称评审工作，保持档案干部队伍的稳定。

5、加强档案安全建设。加强档案基础设施的安全建设，配备先进实用的安全设施设备，使档案处于安全、可控、有利的环境中。坚持落实“八防”制度，严防档案丢失、损毁和泄密事件发生。区档案馆要做好馆藏实体档案的管理，通过对传统档案数字化、封存等方式保护档案实体安全，确保档案实体在收、管、存、用各个环节的安全。要坚持做好数字档案的异地异质备份工作，加强共享电子档案数据安全，杜绝档案失泄密及不当扩散。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门共有车辆1辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款57.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入190.76万元，支出190.76万元，较上年减少30.87%，原因是档案馆扩改建工程已完成，项目支出同比减少。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出190.76万元，较上年减少30.87%，原因是档案馆扩改建工程已完成，项目支出同比减少。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下（单位：万元）

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算3000元，较上年下降40%，增减原因是公务接待费减少。其中，公务接待费3000元，较上年下降40%；无公务用车购置及运行维护费；无因公出国（境）费。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算9.88万元，比2017年预算减少1.27万元，下降11.39%，原因是商品服务支出减少。

八、专业名词解释

三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区档案局                   

2018年2月23日

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