西安市碑林区特色街区建设管理办公室
2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区的方针、政策和法规，制定全区建设与管理特色街区的实施意见和工作方案，并组织检查、指导和监督；
2、负责编制全区特色街区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
3、指导街办及区级相关部门开展商业与特色街区摸底调研、规划编制、业态布局与商业运营；
4、指导各街办和区级相关部门开展特色街区区域内招商引资项目的策划包装、开发建设与改造提升；协助投资主体进行政策咨询和手续办理等；协助市区有关部门实施特色街区项目的开发建设与改造提升；
5、指导街办和区级相关部门开展国家及省、市、区特色街区创建活动，做好申报、评审、命名及日常管理工作；指导各街办开展涉及特色街区的国家省市景区创建与评定活动；制定全区特色街区管理办法和各项规章制度，并组织实施；
6、研究制定全区特色街区宣传推广工作方案，综合协调并组织实施全区特色街区整体形象的宣传推介和有关节庆活动；
7、负责国家省市有关特色与商业街区发展的政策理论研究、行业法规的宣传普及和专业知识培训工作；
8、协助特色街区所在街办做好街区区域内环境卫生、公共安全、社会事务等工作；
9、协助各街办做好全区特色街区党建、精神文明建设和诚信体系建设；协助区级有关部门做好特色街区商会等组织的创建与监督指导工作；
10、负责联系中国步行商业街工作委员会，开展中国特色商业街、中国著名商业街的创建申报工作；
11、承办区委区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.巩固加强党风廉政及干部教育工作。进一步深化党风廉政建设责任制，按照“一岗双责”要求，从严从细落实党风廉政建设责任制；极探索党风廉政建设长效机制，持以制度打击腐败、预防控制腐败。把监督机制融入制度建设之中，使各项工作有章可循；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强理论教育、道德教育、廉洁自律教育，使领导班子牢固构筑拒腐防变的思想道德防线。
2.持续做好咖啡街区建设与运营。抓紧实施互助路咖啡街区VI主形象、精神堡垒、围挡围墙彩绘、绿化美化等氛围营造、环境提升等工作，确保街区形象与氛围有新变化、新成效；及时跟进并协调督导品牌咖啡企业与商业综合体开店前期准备和设施配套工作；依托商业运营公司运用市场化运作的方式，就咖啡集装箱明确管理、运营与招商主体，加快推进集装箱安装到位和正常开业；聚焦大学校园内及其周边区域，加快推动星巴克在西安交通大学、西北大学、西北工业大学等高等院校的布点建店工作。
3.强力推进6条重点街区建设。坚持“项目为王、项目为先”的原则，全力抓好三学街历史文化街区、建国路街区、竹笆市街区、西荷美食商业街、南郭路九部坊音乐街、苏俄风情街、朱雀鲜花风情街等6条重点街区建设。按照市政府的统一部署，积极主动地做好与曲江管委会的深度沟通与密切协作，慎重稳妥地做好碑林历史文化街区的征收安置工作，加快推进建国路、竹笆市、西荷路、南郭路九部坊等街区主题牌楼、形象标识、绿化景观等工程，促使街区形象有明显提升。
4.积极推进街区PPP项目落地实施。按照全区PPP工作计划安排，加紧完善前期可行性研究报告等资料，按时获得发改、财政等部门审批手续，为项目实施做好准备，同时，在签订正式项目合同的基础上，持续督促项目社会资本方完善街区具体实施方案，挖掘街区项目收益点，持续推动建国路、竹笆市街区PPP项目尽快落地实施。
5.坚持做好书院门街区各项管理工作。严格落实《街区管理提升和推动产业发展的实施方案》、《街区货运车辆管理的实施办法》、《街区协同联动常态化管理的实施办法》、《规范化管理实施细则》、《街区星级商户评定办法》等文件的各项要求，注重管理与服务有机结合。持续不断的在街区开展诚信建设、消防安全、宣传推介、主题节事等各类活动，为街区商户、群众提供良好的生产、生活环境，进一步提升街区知名度和影响力。
6.持续推进书院门街区氛围不断提升。研究制定书院门-三学街街区管理提升和推动产业发展的实施方案；深入挖掘街区非遗项目、国学文化、历史名人等历史文化资源，建立完善历史文化资源保护传承推介制度体系；运用市场化运作的手段，加快搭建街区线上线下宣传平台，有效扩大街区知名度和影响力，最大限度地聚合商气人气，活跃街区文化氛围；策划开展“书院门迎新春年货会”、“街区非遗展示”、“黄金周节事活动”、“文化大讲堂”和“旅游文化艺术节”等主题文化旅游活动，逐渐形成街区传统民俗和非遗文化生态圈，推动街区文化产业快速发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级的一级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制2人、事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款268.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）部门预算收支总体情况。
部门预算收入351.94万元，支出351.94万元，较上年增加1.7%，原因是增加了国有资源（产）有偿使用203.96万元，新增项目咖啡街区专项经费20万元。
（二）一般公共预算支出明细情况。
一般公共预算支出351.94万元，较上年增加1.7%，原因是增加了新增项目咖啡街区专项经费223.96万元。
其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（五）“三公”经费预算情况。
2018年三公经费预算2.7万元，较上年增长 8%，增加原因是由于我办工作需要增加了公务用车运行维护费2.4万元。其中，公务接待费0.3万元，较上年无增减；公务用车购置及运行维护费2.4万元，较上年增长 100%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.4万元，增加原因是工作需要我办增加了公务用车运行维护费2.4万元；因公出国（境）费0元。
（六）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
(七) 机关运行经费安排情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。
八、专业名词解释
1.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区特色街区建设管理办公室
2018年2月26日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
