目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
（2）负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
（3）组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
（4）负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
（5）依法对全区社会治安，内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
（6）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
（7）收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
（8）负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
（二）内设机构
分局内设17个科（中心、大队），分别为：秘书科、政工科、指挥中心、监察科（与纪委和署办公）、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、旅游大队；15个派出所，分别为：和平路派出所、东关南街派出所、长乐坊派出所、兴庆路派出所、太乙路派出所、文艺路派出所、建设路派出所、南大街派出所、南院门派出所、红缨路派出所、太白路派出所、柏树林派出所、长安路派出所、金花路派出所、兴庆宫公园派出所。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制1010人，其中行政编制1010人；实有人员1014人，其中行政1014人。单位管理的离退休人员472人。
第二部分2019年度部门决算表
见附件
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为25945.06万元，较上年减少17.79万元，下降0.68%，主要原因是公用经费减少。
2019年本年支出25945.06万元，较上年减少17.79万元，下降0.68%，主要原因是公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计25945.06万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款25945.06万元，全部为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计25945.06万元，其中：
（1）基本支出18732.84万元，占72.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出15021.47万元，对个人和家庭的补助支出144.63万元，商品和服务支出3566.74万元。较上年下降7.5%，原因人员经费支出减少。
（2）项目支出7212.22万元，占27.8%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目443.91万元，办案业务经费项目723.6万元，扫黑除恶工作经费项目400万元，禁毒管理项目150万元，户政居住证经费项目100万元，拘押收教场所管理项目600.78万元，其他公安支出项目1332.22万元，警务辅助人员经费项目3461.71万元，较去年增加1521.65万元，较去年增加26.74%，增加原因为辅警人员经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为25945.06万元，较上年减少17.79万元，下降0.68%，主要原因是公用经费减少。
2019年财政拨款总支出25945.06万元，较上年减少17.79万元，下降0.68%，主要原因是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出25945.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.79万元，减少0.68%，主要原因是公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为25536.4万元，支出决算为25945.06万元，完成年初预算的100.6%。按照政府功能分类科目，其中：
( （1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为16987.34 万元，较上年减少1631.9万元，减少8.8%，主要原因为人员经费减少。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算为443.91万元。较上年减少857.21万元，减少65%，主要原因为辅警经费减少。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出决算为3899.91万元，今年新增加项目。
（4）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出决算为703.28万元，今年新增加项目。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为1776.13万元，较去年持平。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）支出决算为26万元，今年新增加项目。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为114.8万元，今年新增加项目。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为1324.99万元，较上年增加154.21万元，增加10%，主要原因养老缴费基数增加。
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为363万元，较上年增加88.4万元，增加32%，主要原因人员经费增加。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为267.06万元，今年新增加项目。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为38.66万元，今年新增加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出18732.84万元，包括：人员经费支出15166.1万元和公用经费支出3566.74万元。下降7.5%，原因人员经费减少。
人员经费15166.1万元，主要包括工资福利支出15021.47万元，对个人和家庭的补助144.63万元。
公用经费3566.74万元，主要包括商品和服务支出3566.74万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为558.91万元，支出决算为533.48万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少25.43万元，主要原因是车辆购置费减少。
2019年“三公”经费支出比2018年减少87.59万元，降低14%，下降（增加）原因是车辆购置费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出75.56万元，占14.2%；公务用车运行维护费支出决算434.91万元，占81.5%；公务接待费支出决算23.02万元，占4.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆14台，主要是西安市公务用车制度改革领导小组办公室文件，市车改办发【2019】78号，关于公安碑林分局更新执法执勤用车的批复。预算为100万元，支出决算为75.56万元，完成预算的75.56%，决算数较预算数减少24.44万元，主要原因是采购车辆单价减少。
决算数较去年减少45.88万元，下降37.7%，主要原因是采购车辆经费减少。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为434.91万元，支出决算为434.91万元，完成预算的100%，
决算数较去年减少41.63万元，下降8.7%，主要原因是车辆运行维护费减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待251次，公务接待累计2795人次，主要包括友好分局到到碑林分局交流学习，外地公安机关和分局共同办案等。预算为24万元，支出决算为23.02万元，完成预算的95.9%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是公务接待人数减少。
决算数较去年减少0.08万元，下降（增加）0.34%，主要原因是公务接待人数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训等。预算为25万元，支出决算为22.41万元。完成预算的89.6%，决算数较预算数减少2.59万元，下降原因为新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训费用减少。
决算数较去年减少10.86万元，下降（增加）32%，主要原因是新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训费用减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，分局组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“公安办案（业务）经费的重点评价与检查“，共涉及资金595.28万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公安碑林分局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数723.6万元，执行数595.28万元，完成预算的82.2%。主要产出和效果：办案经费主要用于保障基层单位办案支出，提高办案效率和办案水平，提高预防犯罪侦破案件的能力，办理涉黑案件和其他刑事、治安案件，有力打击各种犯罪。分局通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了分局绩效管理工作，提高了分局财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。今后努力方向：通过加大对分局办案经费力度，促进分局提高办案水平，提高案件办结率，减少人民群众财产损失，确保碑林辖区人民群众安居乐业。下一步绩效工作改进措施：进一步加强预算绩效管理相关政策宣传，努力提高基层单位对绩效思想认识，指导培训基层单位绩效考评业务知识和实操水平，把有限资金用在关键地方，充分发挥经费效能，分局整体绩效管理取得好成绩，带动分局全面完成各项公安工作，为碑林区建设作出积极贡献。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为4086.84万元，支出决算为3566.74万元，完成预算的87.2%。决算数较预算数减少（增加）520.1万元，主要原因是机关运行经费减少。
决算数比上年增加2200.24万元，增长161%，主要原因办公费用和执法办案业务费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1592.85万元，其中政府采购货物类支出735.96万元、政府采购服务类支出273.63万元、政府采购工程类支出583.26万元。授予中小企业合同金额1274.28万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额557.49万元，占政府采购支出总额的35%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆219辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆14辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
