西安市碑林区红十字会
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,贯彻国家总会和省、市红十字人道领域工作的方针、政策,推动全区红十字会各项工作的开展。
2、开展备灾、救灾、救助、救护工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;组织社会力量,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
3、宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
4、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
6、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。
7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
碑林区红十字会设置综合科，为内设科室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区红十字会（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年本年收入为70.26万元，较上年增加0.49万元，增长0.7%，主要原因是社保费增加。
2.2019年本年支出70.26万元，较上年增加0.49万元，增长0.7%，主要原因是社保费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计70.26万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款70.26万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加0.49万元，增长0.7%，原因是社保费增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。
（3）事业收入0万元，占0%。
（4）经营收入0万元，占0%。
（5）其他收入0万元，占0%。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）2019年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计70.26万元，其中：
（1）基本支出63.96万元，占91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 60.87万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元，商品和服务支出3.09万元。增加了独生子女补助金。
（2）项目支出6.3万元，占9%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。下降原因是政府采购减少。
（3）经营支出0万元，占0%。
（４）对附属单位补助支出0万元，占0%。
（5）结余分配0万元，占0%。
（6）2019年末结转和结余0万元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年为70.26万元，较上年增加0.49万元，增长0.7%，主要原因是社保费用增加。
2019年财政拨款总支出70.26 万元，较上年增加0.49万元，增长0.7%，主要原因社保费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出70.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.49万元，增长0.7%，主要原因是社保费用增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为70.26万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平.
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 。
年初预算为64.45万元，支出决算为64.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）
年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.96万元，包括：人员经费支出60.87万元和公用经费支出3.09万元。增加原因是社保费增加。
人员经费60.87万元，其中基本工资18.16万元，津贴补贴10.59万元，奖金19.57万元，绩效工资0.37万元， 机关事业单位基本养老保险缴费4.62万元，职工基本医疗保险缴费1.07万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金5.74万元。
公用经费3.09万元，主要包括办公费0.38万元，工会经费0.31万元，公务用车运行维护费1.54万元，其他交通费用0.85万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.55万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是减少公务用车，尽量绿色出行。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.81万元，降低34.3%，下降原因减少公务用车，尽量绿色出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.4万元，支出决算为1.55万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是减少公务用车，尽量绿色出行。
决算数较去年减少0.81万元，下降34.3%，主要原因是减少公务用车，尽量绿色出行。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目业务经费，涉及资金6.3万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数7万元，执行数 6.3万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目 实施基本完成年度红会救助、救护、演练培训等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务工作，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作。发现的问题及原因：项目年度预算执行率低于 95%，未达到年初设定指标值，主要原因是支 出进度较慢，预算执行力较弱。下一步改进措施：及时安排项目支出，尤其是政府采购支出，严格按照季度、半年预算支出进度合理 安排支出。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为3.13万元，支出决算为3.09万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.04万元，用于办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等方面的支出,主要原因是减少公务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0.73万元，其中政府采购货物类支出0.73万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
