目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
2、全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发积极作用，为党的事业增添正能量。
3、负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作。
4、督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
5、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。
6、负责全区离退休干部信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。
7、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策。
8、负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作。
9、负责本部门及下属事业单位安全生产工作。
10、承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。
（二）内设机构
中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。事业科室1个：区老干部活动中心（区老年大学）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即：西安市碑林区中共区委老干局（本级）。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员53人。
部门人员情况表
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为950.69万元，较上年增加11.42万元，增长1.22%，主要原因是离退休干部人员经费调整。
2019年本年支出950.69万元，较上年增加11.42万元，增长1.22%，主要原因是离退休干部人员经费调整。
收入支出决算总体情况表
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2019年收入合计950.69万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款950.69万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计950.69万元，其中：
（1）基本支出896.45万元，占94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出140.04万元，对个人和家庭的补助支出713.39万元，商品和服务支出43.01万元。较上年增加14.89万元，增加原因是离退休干部人员经费调整
（2）项目支出54.25万元，占6%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年下降3.47万元，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
支出决算情况表
(单位：万元)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为950.69万元，较上年增加11.42万元，增长1.22%，主要原因是离退休干部人员经费调整。
2019年财政拨款总支出950.69万元，较上年增加11.42万元，增长1.22%，主要原因是离退休干部人员经费调整。
财政拨款收入支出决算总体情况表
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出950.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.42万元，增长1.22%，主要原因是离退休干部人员经费调整。
财政拨款支出决算总体情况表
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为826.47万元，支出决算为950.69万元，大于年初预算124.22万元。按照政府功能分类科目，其中：行政运行109.83万元；一般行政管理事务18.32万元；其他共产党事务支出36.58万元；归口管理的行政单位离退休736.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.22万元；军队移交政府的离退休人员安置35.92万元；行政单位医疗2.54万元；其他行政事业单位医疗支出0.34万元。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为826.47万元，支出决算为950.69万元，大于年初预算124.22万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出896.44万元，包括：人员经费支出853.43万元和公用经费支出43.01万元。较上年增加14.89万元，增加原因是离退休干部人员经费调整。
人员经费853.43万元，主要包括工资福利支出140.04万元；对个人和家庭的补助支出713.39万元。
公用经费43.01万元，主要包括商品和服务支出43.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.2万元，完成预算的91.7%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.09万元，降低3.9%，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.2万元，占92%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.4万元，支出决算为2.2万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
决算数较去年减少0.09万元，下降3.93%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表
单位（万元）
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“2019年度部门整体支出”，共涉及资金54.25万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019度部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数67.59万元，执行数54.25万元，完成预算的80.26%。主要产出和效果：通过项目实施，2019年碑林区委老干局在区委的正确领导下，紧密围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的一系列部署要求，全面加强和改进老干部工作，各项重点任务推进有序，取得了一定成效。发现的问题及原因：在履行职能的过程中，虽然做了大量的工作，但距离全面加强党的领导和党的建设，落实全面从严治党要求还有一些不足，思想、组织、作风建设成效仍有提升的空间，人才培养、党员综合素质的提高仍待加强。下一步改进措施：下一步，我们将进一步统一思想，巩固成绩、认准问题、找准措施，突出“强谋划、强执行”，科学谋划明年工作思路和工作举措，科学制定年初目标任务，并狠抓落实，全力推进老干部工作迈上新台阶。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为48.38万元，支出决算为43.01万元，完成预算的88.9%。决算数较预算数减少5.37万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
决算数比上年减少4.37万元，降低49.03%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共4.06万元，其中政府采购货物类支出1.33万元、政府采购服务类支出2.73万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的67%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
