西安市碑林区投资合作局
2019年部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对口上级部门为西安市投资合作局。
区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：
1.研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
2.负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
3.负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
4.负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。
5.会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。
6.负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。
7.负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。
8.负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
9.负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。
10.指导各街道、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设和人员培训工作。
11.负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
投资合作局下设三个内设机构，分别是办公室、招商引资一科、招商引资二科，以及一个事业科室，是投资服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区投资合作局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为681.64万元，较上年增加53.95万元，增长8.6%，主要原因是增加了人员及项目经费支出。
2019年本年支出681.64万元，较上年增加53.95万元，增长8.6%，主要原因是增加了人员及项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计681.64万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款681.64万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是业务经费增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入0万元。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元。
（7）年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计681.64万元，其中：
（1）基本支出294.11万元，占43.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 282.31万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出11.80万元。减少原因是机构改革人员调整。
（2）项目支出387.53万元，占56.9%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资项目22.32万元、其他商贸事务支出365.21万元。增加原因是上海进博会增加预算支出。
（3）经营支出0万元，占0%。
（4）对附属单位补助支出0万元，占0%。
（5）结余分配0万元，占0%。
（6）年末结转和结余0万元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为681.64万元，较上年增加54万元，增长8.6%，主要原因是碑林-上海经贸推介会、宁波推介会等活动增加。
2019年财政拨款总支出681.64万元，较上年增加54万元，增长8.6%，主要原因碑林-上海经贸推介会、宁波推介会等活动增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出681.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.95万元，增长8.6%，主要原因是碑林-上海经贸推介会、宁波推介会等活动增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为572.10万元，支出决算为681.60万元，完成年初预算的119.1%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为126.63万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为300.00万元，支出决算为365.21万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是上海进博会等活动不在年初预算中。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为91.49万元，支出决算为110.08万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.51万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出268.33万元，包括：人员经费支出282.31万元和公用经费支出11.8万元。下降原因是机构改革人员调整。
人员经费282.31万元，主要包括工资福利支出256.53万元、基本养老20.48万、医疗和社会保障缴费5.3万元；。
公用经费11.80万元，主要包括办公费1.61万元、其他交通费7.29万、车辆经费及其他杂费2.9万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为25.17万元，支出决算为24.50万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是按照财政压缩支出过紧日子的要求严格控制经费支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少14.49万元，降低37.2%，下降原因是按照财政压缩支出过紧日子的要求严格控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.15万元，占78.2%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.73万元，占11.1%；公务接待费支出决算2.63万元，占10.7%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组2个，6人次，主要包括赴比利时、德国、日韩开展经贸招商活动。预算为0万元，支出决算为19.15万元，决算数较预算数增加19.15万元，主要原因是西安市政府要求组团出国展开经贸招商活动。
决算数较去年减少18.07万元，下降48.5%，主要原因是上海进博会的召开使得需要出国招商的活动在境内得以解决。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。
决算数较去年减少0万元，下降0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.40万元，支出决算为2.73万元，完成预算的80.3%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是根据财政要求过紧日子压缩经费支出。
决算数较去年增加0.96万元，增加54.2%，主要原因是招商引资活动增加及燃油费上涨。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待18批次，526人次，主要包括上海现代服务业企业联合会、泗阳县座谈、启迪控股等活动。预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。
决算数较去年增加2.63万元，增加100%，主要原因是2019年加大招商引资力度。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括国学品德专题研讨。预算为1.0万元，支出决算为0.56万元。完成预算的56%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是办公自动化减少了培训费支出。
决算数较去年减少0.75万元，下降57.3%，主要原因是办公自动化减少了培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括赴上海宁波推介、上海现代服务业联合会、碑林-上海经贸推介会宣传费等。预算为50.00万元，支出决算为17.77万元，完成预算的35.5%，决算数较预算数减少32.23万元，主要原因是办公自动化减少了会议费支出。
决算数较去年减少59.41万元，下降77.0%，主要原因是办公自动化减少了会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目招商引资共涉及资金387.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数325万元，执行数387.53万元，完成预算的119.2%。主要产出和效果：通过项目实施整体绩效管理，建立健全合同内部管理制度和绩效管理制度,初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。各预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位。根据实际完成情况发现的主要问题是可持续影响指标里持续发挥作用影响力不足一年，营商环境改善度还有待继续提升。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，继续推进提升项目可持续性。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为12.32万元，支出决算为11.80万元，完成预算的95.8%。决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是信息平台和办公自动化减少了行政经费。
决算数比上年增加1.81万元，增长18.1%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共95.04万元，其中政府采购货物类支出4.36万元、政府采购服务类支出90.68万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
