目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
内设行政科室3个：办公室、安置科、优抚科，成立科级建制事业单位1个：退役军人服务中心。为机构改革中新成立部门。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入5448.43万元，较上年增加5448.43万元，增长100%，主要原因是本单位为机构改革中新成立单位。
2019年本年支出5448.43万元，较上年增加5448.43万元，增长100%，主要原因是本单位为机构改革中新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计5448.43万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款5448.43万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本单位为机构改革中新成立单位。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。
（3）事业收入0万元，占0%。
（4）经营收入0万元，占0%。
（5）其他收入0万元，占0%。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计5448.43万元，其中：
（1）基本支出49.01万元，占0.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 40.29万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出8.72万元。增加原因本单位为机构改革中新成立单位。
（2）项目支出5399.42万元，占99.1%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括死亡抚恤932.69万元，伤残抚恤719.46万元，在乡复员、退伍军人生活补助28.81万元，义务兵优待1113.98万元，农村籍退役士兵老年生活补助9.2万元，其他优抚支出107.29万元，退役士兵安置36.66万元，军队移交政府的离退休人员安置1812.98万元，军队移交政府的离退休干部管理机构60.01万元，其他退役安置支出444.28万元，拥军优属16.68万元,其他退役军人事务管理支出77.96万元,优抚对象医疗补助39.42万元。增加原因本单位为机构改革中新成立单位。
（3）经营支出0万元，占0%。
（4）对附属单位补助支出0万元，占0%。
（5）结余分配0万元，占0%。
（6）年末结转和结余0万元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为5448.43万元，较上年增加5448.43万元，增长100%，主要原因是本单位为机构改革中新成立单位。
2019年财政拨款总支出5448.43万元，较上年增加5448.43万元，增长100%，主要原因是本单位为机构改革中新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出5448.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5448.43万元，增长100%，主要原因是本单位为机构改革中新成立单位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2763.79万元，支出决算为5448.43万元，比年初预算增加2684.64万元，按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，比年初预算增加3.13万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为机构改革中新成立单位，追加人员发放资金。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为48.94万元，支出决算为932.69万元，比年初预算增加883.75万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为263.00万元，支出决算为719.46万元，比年初预算增加456.46万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
年初预算为34.06万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为154万元，支出决算为1113.98万元，比年初预算增加959.98万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。
年初预算为6.68万元，支出决算为9.2万元，比年初预算增加2.52万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为131.23万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡变化。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为9.5万元，支出决算为36.66万元，比年初预算增加27.16万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为1695.31万元，支出决算为1812.98万元，比年初预算增加117.67万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。
年初预算为65.95万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是当年活动安排不足。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排退役士兵培训。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为291万元，支出决算为444.28万元，比年初预算增加153.28万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，追加人员发放资金。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，比年初预算增加32.37万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为机构改革中新成立单位，追加公用经费。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为20.88万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因当年活动安排不足。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.4万元，比年初预算增加90.4万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新成立单位预算不足，追加事业资金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，比年初预算增加0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新成立单位预算不足，追加社保资金。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，比年初预算增加0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新成立单位预算不足，追加社保资金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，比年初预算增加0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新成立单位预算不足，追加社保资金。
19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为42.24万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年优抚对象医疗报销未达预计数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.01万元，包括：人员经费支出40.29万元和公用经费支出8.72万元。增加原因机构改革新成立单位预算不足，追加事业资金。
人员经费40.29万元，主要包括基本工资19.13万元，津贴补贴6.87万元，绩效工资4.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.13万元，职工基本医疗保险缴费0.95万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金5.38万元。
公用经费8.72万元，主要包括办公费4.01万元，手续费0.02万元，邮电费2.38万元，差旅费0.81万元，其他交通费1.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。
2019年“三公”经费支出比2018年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目优抚对象医疗补助，涉及资金39.42万元，占一般公共预算项目支出总额的7.30%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数42.24万元，执行数 39.42万元，完成预算的93.32%。主要产出和效果：通过项目实施，每年上半年和下半年，按照标准定期对重点优抚对象门诊和住院医保范围内个人自付部分按比例实施报销，以保障优抚对象就医。发现的问题及原因：绩效指标量化不够，在指标设置的合理性上还有待提升。下一步改进措施：进一步提高绩效指标值的准确度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为8.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加8.72万元，主要原因是机构改革新成立单位预算不足，追加事业资金。
决算数比上年增加8.72万元，增长100%，主要原因机构改革新成立单位预算不足，追加事业资金。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共72.88万元，其中政府采购货物类支出22.82万元、政府采购服务类支出50.06万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额72.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61010302000265号
