西安市碑林区残疾人联合会
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。
6、帮助残疾人解决劳动就业问题。
7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的国际交流合作。
（二）内设机构
根据上述职责，区残疾人联合会设1个内设机构和2个下属单位。
1、办公室
综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。
2、下属事业单位
（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心
为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。
（2）西安市碑林区残疾人康复服务中心
负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市碑林区残疾人联合会（机关） |
| 2 | 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单
位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1894.97万元，较上年增加616.79万元，增长48.28%，主要原因是项目收入增加
2019年本年支出1894.97万元，较上年增加616.79万元，增长48.28%，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1894.97万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1894.9万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因项目收入增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。
（3）事业收入0万元，占0%。
（4）经营收入0万元，占0%。
（5）其他收入0万元，占0%。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1894.97万元，其中：
（1）基本支出235.17万元，占12.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 223.39万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出11.46万元。增加原因增资
（2）项目支出1659.8万元，占87.59%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人康复项目498.83万元，残疾人就业和扶贫项目381.63万元，其他残疾人事业支出779.34万元。增加原因项目支出增加。
（3）经营支出0万元，占0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1894.97万元，较上年增加616.79万元，增长48.28%，主要原因是项目收入增加。
2019年财政拨款总支出1894.97万元，较上年增加616.79万元，增长48.28%，主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1894.97 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加616.79万元，增长48.28%，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1163.56万元，支出决算为1894.97万元，超出完成年初预算731.41万元。按照政府功能分类科目，其中：行政运行131.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，残疾人康复498.83万元，残疾人就业和扶贫381.63万元，其他残疾人事业支出861.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元，行政单位医疗2.43万元，事业单位医疗1.31万元，其他行政事业单位医疗支出0.77万元。
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为105.71万元，支出决算为131.3万元。决算数大于预算数的主要原因是增资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.06万元，支出决算为16.32万元，完成预算数的85.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为252.5万元，支出决算为498.83万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为272.94万元，支出决算为381.63万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为508.64万元，支出决算为861.9万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的主要原因是新增缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.67万元，支出决算为1.31万元，完成预算的78.44%。决算数小于预算数的原因是基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.17万元，包括：人员经费支出223.71万元和公用经费支出11.46万元。增加原因增加职业年金、医疗保险等支出
人员经费223.71万元，主要包括基本工资60.06万元，津贴补贴38.97万元，奖金63.22万元，绩效工资16.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元，职业年金缴费0.47万元，职工基本医疗保险缴费4.16万元，其他社会保险缴费0.35万元，住房公积金17.23万元，其他工资福利支出6.27万元，对个人和家庭的补助奖励金0.32万元。
公用经费11.46万元，主要包括办公费2.2万元，差旅费0.08万元，工会经费1.04万元，其他交通费用7.32万元，其他商品和服务支出0.83万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。
2019年“三公”经费支出比2018年增加7.42万元，增加原因召开人工智能康复训练中心揭牌仪式
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
4.公务接待费支出情况说明。
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括召开人工智能康复训练中心揭牌仪式。预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。
决算数较去年增加7.42万元，主要原因是召开人工智能康复训练中心揭牌仪式。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，下降0.75万元，原因2019年无此项支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目重度残疾人居家安养项目，涉及资金158.91万元，占一般公共预算项目支出总额的8.39%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
重度残疾人居家安养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数222万元，执行数158.91万元，完成预算的71.58%。主要产出和效果：通过项目实施让残疾人感受到政府的关爱。发现的问题及原因：残疾人知晓率不高导致服务人数未完成。下一步改进措施：加大项目的宣传度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1.2万元，支出决算为11.05万元。决算数较预算数增加9.82万元，主要原因是支出增加。
决算数比上年减少0.14万元，降低1.25%，主要原因支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共999.11万元，其中政府采购货物类支出258.49万元、政府采购服务类支出740.62万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额294.64万元，占政府采购支出总额的29.5%，其中：授予小微企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的12.81%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
