中共西安市碑林区委组织部
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，本部门主要职责按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（本级），无其他所属二级预算单位：
三、部门人员情况
本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止2019年底，本部门实有人员33人，其中行政28人、事业5人。单位管理的离退休人员3人，其中离休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为665.83万元，较上年增加117.65万元，增长21.46%，主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
2019年本年支出665.83万元，较上年增加117.65万元，增长21.46%，主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计665.83万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款665.83万元，占100%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加117.65万元，增长21.46%，增加原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计665.83万元，其中：
（1）基本支出554.76万元，占83.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 468.97万元，对个人和家庭的补助支出47.03万元，商品和服务支出38.77万元。较上年增加123.94万元，增长28.77%，增加原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
（2）项目支出111.07万元，占16.68%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年下降0.29万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为665.83万元，较上年增加117.65万元，增长21.46%，主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
2019年财政拨款总支出665.83万元，较上年增加117.65万元，增长21.46%，主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出665.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.65万元，增长21.46%，主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为627.16万元，支出决算为665.83万元，完成年初预算的106.17%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为390.42万元，支出决算为438.92万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为157.50万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，费用减少。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为29.70万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的151.1%。决算数大于预算数的主要原因是选调生到基层任职补助（29.00万元）和新招录事业人员工资福利支出（3.57万元）列支该科目，导致支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.84万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）因机构改革我单位人事调整，年初调出人员较多、年末调入人员较多，导致当年整体支出减少；（2）自2019年5月起，基本养老保险缴费费率由20%降至16%，支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.89万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年办理调往区外人员的职业年金记实业务，费用共计5.89万元列支该科目，故于年中追加该项目。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是发放建国前老党员价格补贴列支该科目，故于年中追加该项目。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.54万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位人事调整，年初调出人员较多、年末调入人员较多，导致当年整体支出减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.16万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度我单位人事调整，年初调出人员较多、年末调入人员较多，导致当年整体支出减少。
9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年发放的基层选调生生活补助29.00万元列支该科目，故于年中追加该项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出554.76万元，包括：人员经费支出515.99万元和公用经费支出38.77万元。增加123.94万元，增加原因是：（1）2019年机构改革导致我单位实有人数增加，故经费增加；（2）发放到基层任职选调生生活补助共计58万元。
人员经费515.99万元，主要包括基本工资132.02万元、津贴补贴94.86万元、奖金153.01万元、绩效工资0.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.34万元、职业年金缴费5.89万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金46.24万元、生活补助47.03万元。
公用经费38.77万元，主要包括办公费6.97万元、邮电费0.89万元、差旅费0.44万元、会议费6.57万元、工会经费1.89万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用20.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.90万元。决算数较预算数增加1.90万元，主要原因是2019年3月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，故产生公务用车运行维护费1.90万元。
2019年“三公”经费支出比2018年增加1.90万元，增加原因是2019年3月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，故产生公务用车运行维护费1.90万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出、公务用车购置费用支出、公务接待费支出情况说明。
2019年我单位无因公出国（境）支出、公务用车购置费用支出和公务接待费支出，预算为0，支出决算为0，决算数与去年持平。
2.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为1.90万元。决算数较预算数增加1.90万元，主要原因是2019年3月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，故产生公务用车运行维护费1.90万元。
决算数较去年增加1.90万元，增加的主要原因是2019年3月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括。预算为13.00万元，支出决算为2.58万元。完成预算的19.8%，决算数较预算数减少10.42万元，主要原因是精简培训开支、费用减少；2019年末财政资金困难，部分款项未能支付。
决算数较去年减少6.62万元，下降72.0%，主要原因是精简培训开支、费用减少；2019年末财政资金困难，部分款项未能支付。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括市管干部调研工作费用，预算为6万元，支出决算为6.56万元。决算数较预算数增加0.56万元，主要原因是2019年10月我部承担市委组织部市管领导班子及领导干部担当作为专题调研接待工作，产生会议费支出6.56万元。
决算数较去年增加6.56万元，主要原因是2019年10月我部承担市委组织部市管领导班子及领导干部担当作为专题调研接待工作，产生会议费支出6.56万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“全区领导干部教育培训”，共涉及资金2.45万元，占一般公共预算项目支出总额的2.21%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
全区领导干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数15万元，执行数 2.45万元，完成预算的16.3%。主要产出和效果：持续强化干部教育培训工作力度，先后举办红旗渠精神专题培训和新任职处级领导干部培训，积极参加省市各类培训学习，全年培训干部1834人次，领导干部业务能力和政治素养得到进一步提升。发现的主要问题：培训方式较为单调，仍有较大的创新空间。下一步改进措施：今后，我单位将持续做好预算绩效管理相关政策学习，积极寻求财政部门业务指导，提升财务人员财会业务知识和实操水平，提升培训经费使用效益；创新培训方式，严格落实《2018—2022年碑林区干部教育培训规划》，全力打造担负国家中心城市核心示范区建设重任的担当作为干部。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为24.79万元，支出决算为38.77万元，完成预算的156.4%。决算数较预算数增加13.98万元，主要原因是2019年机构改革后我部门人员增加，故经费增加。
决算数比上年减少9.92万元，降低20.37%，主要原因是2019年度精简开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共18.93万元，其中政府采购货物类支出18.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
