目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2、负责全区应急管理工作，指导各街道和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织区级权限内灾害应急处置工作。
7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。
8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导街道和社会应急救援力量建设。
9、依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
10、指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。
12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。
16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。
18协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。
20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；四个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区地震工作站、碑林区防汛抗旱应急中心、碑林区应急处置中心。办公地址:碑林区标新街119号。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无独立核算的下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 碑林区应急管理局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制20人、事业编制19人；实有人员37人，其中行政24人、事业13人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
年本年收入为1021.98万元，较上年增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
年本年支出1021.98万元，较上年增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1021.98万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1021.98万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1021.98万元，其中：
（1）基本支出508.51万元，占49.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出484.25万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出23.94万元。增加原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加；
（2）项目支出513.47万元，占50.25%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务支出394.18；其他城乡社区管理事务支出项目119.29万元。增加原因机构改革职能增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为1021.98万元，较上年增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
年财政拨款总支出1021.98万元，较上年增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1021.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加339.68万元，增长49.78%，主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为848.42万元，支出决算为1021.98万元，完成年初预算的120.45%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为36.01万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（项）
年初预算为6.06万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费年初（项）
年初预算为1.3万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出年（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费制度变更。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）
年初预算为291.13万元，支出决算为380.14万元，完成年初预算的130.56%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为456.96万元，支出决算为384.48万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为56.04万元，支出决算为201.82万元，完成年初预算的360.14%。决算数大于预算数的主要由于机构改革，单位合并，职责和人员增加，人员经费增加，功能科目分类调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出508.51万元，包括：人员经费支出484.56万元和公用经费支出23.95万元。增加原因由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
人员经费484.56万元，主要包括基本工资160.11万元,津贴补贴73.28万元，奖金133.06万元，绩效工资20.68万元，机关事业单位基本养老缴费36.69万元，职工基本医疗缴费8.17万元，其他社会保障0.98万元，住房公积金49.62万元，其他工资福利支出1.66万元，对个人和家庭的补助0.32万元。
公用经费23.94万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.09万元，水费0.10万元，电费0.81万元，差旅费0.02万元，培训费0.07万元，劳务费0.02万元，工会费1.81万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费17.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算为12.78万元，完成预算的103.06%。决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是单位合并，职责增加，公务事物增多。
2019年“三公”经费支出比2018年增加0.38万元，增长3.06%，增加原因是单位合并，职责增加，公务事物增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，与上年度持平。预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元,与上年度持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为11.9万元，支出决算为12.78万元，完成预算的107.39%，决算数较预算数增加0.88万元，主要原因是单位合并，职责增加，公务事物增多。
决算数较去年增加0.88万元，增加107.39%，主要原因是单位合并，职责增加，公务事物增多。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，与上年度持平。预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是没有组织公务接待。
决算数较去年减少0.5万元，下降100%，主要原因是没有组织公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括新增业务培训。预算为0万元，支出决算为9.49万元。决算数较预算数增加9.49万元，主要原因是单位合并，职责增加，公务业务增多。
决算数较去年增加9.49万元，主要原因是单位合并，职责增加，公务业务增多。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“安全生产专项”，共涉及资金130.36万元，占一般公共预算项目支出总额的25.41%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数13.36万元，执行数117.42万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了全区绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为22.90万元，支出决算为23.94万元，完成预算的104.54%。决算数较预算数增加1.04万元，主要原因是由于机构改革，单位合并，职责增加，人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共22.62万元，其中政府采购货物类支出3.61万元、政府采购服务类支出19.01万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额22.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
