西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会2019年部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。
2、负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。
3、负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。
4、负责对商务区内开发建设项目审核、报批。
5、负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。
6、负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。
7、负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
8、负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。
9、承办区委区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位设置6个部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为301.86万元，较上年增加63.87万元，增长26.8%，主要原因是区内人员调动及办公用房租赁。
2019年本年支出301.86万元，较上年增加63.87万元，增长26.8%，主要原因是区内人员调动及办公用房租赁。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计301.86万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款301.86万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是区内人员调动及办公用房租赁。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。为区级财政当年拨付的基金。
（3）事业收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，占0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计301.86万元，其中：
（1）基本支出171.33万元，占56.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 169.40万元，商品和服务支出1.93万元。增加原因是区内人员调动及公积金基数变化。
（2）项目支出130.53万元，占43.3%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区支出项目130.53万元。增加原因是办公用房租赁。
（3）经营支出0万元，占0%。主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，占0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，占0%。主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元, 占0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为301.86万元，较上年增加63.87万元，增长26.8%，主要原因是区内人员调动及办公用房租赁。
2019年财政拨款总支出301.86万元，较上年增加63.87万元，增长26.8%，主要原因是区内人员调动及办公用房租赁。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出301.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.87万元，增长26.8%，主要原因是区内人员调动及办公用房租赁。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为292.37万元，支出决算为301.86万元，完成年初预算的103%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.31万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是社保调整。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.57万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是社保调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是社保调整。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为275.05万元，支出决算为286.29万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.33万元，包括：人员经费支出169.40万元和公用经费支出1.93万元。增加原因是区内人员调动及公积金基数变化。
人员经费169.4万元，主要包括基本工资71.76万元,津贴补贴1.40万元，奖金49.73万元，绩效工资14.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费2.72万元，住房公积金16.92万元。
公用经费1.93万元，主要包括办公费0.58万元，手续费0.05万元，邮电费0.14万元，差旅费0.48万元，工会经费0.62万元，其他商品和服务支出0.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是无公务接待。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.46万元，降低100%，下降原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无因公出国（境）。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，主要是无购置车辆。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。
决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。
决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，主要是无公务接待。预算为0.50万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是无公务接待。
决算数较去年减少0.46万元，下降100%，主要原因是无公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年无培训费支出。预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的2.29%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
手绘电子地图设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施CBD区域电子手绘地图以更好的方便服务群众。发现的问题及原因：地图上刊载信息具有时效性，易发生变化，不便于长久使用。下一步改进措施：需要进一步细化明晰CBD区域电子手绘地图，加大文化、政策宣传力度，以更好的方便服务群众，提升和优化全区营商环境。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共135.80万元，其中政府采购货物类支出3.30万元、政府采购服务类支出132.50万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额135.80万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
