目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共西安市碑林区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，内设综合科，统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。
中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
（一）组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻党对民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调 关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。
（四）负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。
（五）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；保留区台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子，积极开展台办事务，与台湾台胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团进行联络、联谊；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。
（六）做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；协助有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（八）负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作。
（九）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作，负责指导全区统战工作人员的培训。
（十）加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。
（二）内设机构
内设综合科、政府外事侨务办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 碑林区委统战部 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为176.98万元，较上年减少10.12万元，下降5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2019年本年支出176.98万元，较上年减少10.12万元，减少5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计176.98万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款176.98万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少10.12万元，下降5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费
三、支出决算情况说明
2019年支出合计176.98万元，其中：
（1）基本支出143.07万元，占80.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 134.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出8.57万元。较上年增加10.66万元，增加8.1%，主要原因是增加人员经费支出。
（2）项目支出33.91万元，占19.2%。主要是为完成党外人士培训班、社会阶层人士统战工作实践创新基地建设、扶贫、港澳台侨海外统战工作等年度目标考核和特定工作。较上年减少20.78万元，减少38%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为176.98万元，较上年减少10.12万元，下降5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2019年本年支出176.98万元，较上年减少10.12万元，减少5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（功能）
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出176.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.12万元，减少5.4%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为183.32万元，支出决算为176.98万元，完成年初预算的96.5%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出(类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为105.6万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。
一般公共服务支出(类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为63万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的53.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费；
社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为12.13万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴纳比例下调；
卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.25万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调；
卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为0.33万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。
公用经费年初预算为8.37万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （经济）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.07万元，包括：人员经费支出134.5万元和公用经费支出8.57万元。较年初预算人员经费增加22.66万元，公用经费增加0.2万元，增加的主要原因是增加人员经费。
人员经费支出134.5万元，主要包括：基本工资41.5万元；津贴补贴25.39万元；奖金42.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元；职工基本医疗保险缴费2.05万元；其他社会保障缴费0.29万元；住房公积金13.84万元。
公用经费8.57万元，主要包括办公费0.52万元、其他交通费用8.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为10.12万元，完成预算的45.6%。决算数较预算数减少12.08万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2019年“三公”经费支出比2018年减少15.51万元，降低60.5%，下降原因压缩一般性支出，牢固树立政府过“紧日子”的思想，严格控制各项经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括统战大讲堂和各类座谈会。预算为14万元，支出决算为9.93万元。完成预算的70.9%，决算数较预算数减少4.07万元，主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。
决算数较去年减少13.07万元，下降57%，主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费主要包括召开情况通报会、党派联席会议。预算为7.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3%，决算数较预算数减少（增加）7.01万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
决算数较去年减少2.44万元，下降（增加）93%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“统战宣传培训专项经费”，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数14万元，执行数 9.93万元，完成预算的71%。
主要产出和效果：一是统战部按照区政府拟定工作目标符合服务体系、社会发展总体规划及部门“三定”方案确定的职责，经调研确定的重大目标，符合部门制定的中长期实施规划，各预预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位；二是统战部各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况；三是统战部资产管理制度健全，包括《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表；四是统战部认真组织开展丰富多彩、各具特色的系列活动、培训及调研，各党派及新的社会阶层人士对统战部工作较为满意。
存在问题：项目业务经费支出预算编制不够细化。
下一步改进措施：针对评价中发现的问题，有针对性地改进相关工作。
（一）预算编制方面
今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。
（二）预算执行方面。
行动态监控工作。
（三）财务管理方面
会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。
（四）规范固定资产管理
建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为8.37万元，支出决算为8.57万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是增加人员经费。
决算数比上年减少1.56万元，降低15.4%，下降原因压缩一般性支出，牢固树立政府过“紧日子”的思想，严格控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1.11万元，其中政府采购货物类支出1.11万元、政府采购服务类支出1.11万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
