目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
西安市碑林区工商业联合会是区委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。为正处级，本单位不设科室。西安市碑林区工商业联合会对口联系西安市工商业联合会。
（一）主要职责
区工商联是中共西安市碑林区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府关系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
（二）参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
（三）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理、依照法律和章程开展活动。
（四）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本级
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区工商业联合会（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为112.98万元，较上年减少7.35万元，下降6%。主要原因是：项目经费减少。
2019年本年支出112.98万元，较上年增加1.26万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计112.98万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款112.98万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为项目经费减少
三、支出决算情况说明
2019年支出合计112.98万元，其中：
（1）基本支出100.32万元，占89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出94.85万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出5.42万元。增加原因为人员经费增加。
（2）项目支出12.65万元，占11%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。下降原因为节约项目经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为112.98万元，较上年减少7.35万元，下降6%，主要原因是减少会员培训、会员活动等费用。
2019年财政拨款总支出112.98万元，较上年增加1.26万元，增长1%，主要原因是公积金提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出112.98 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.26万元，增长1%，主要原因是增加了公积金提标。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为109.47万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目说明如下：
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为81.17万元，支出决算为90.82万元，其中，行政运行项完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为17万元，支出决算为12.65万元，其中，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的原因是节约项目经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.16万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.88万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出100.32万元，包括：人员经费支出94.9万元和公用经费支出5.42万元。增加原因是人员经费增加。
人员经费94.9万元，主要包括基本工资31.38万元，津补贴16.38万元，奖金27.99万元，养老保险缴费7.44万元，医疗保险缴费1.64万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金9.6万元，对个人和家庭补助0.05万元。
公用经费5.42万元，主要包括办公费0.05万元，工会经费0.49万元，其他交通费用4.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是无三公经费支出。
2019年“三公”经费支出比2018年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。
4.公务接待费支出情况说明。
预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是无公务接待。决算数较去年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括会员企业培训。预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数较去年减少2.7万元，下降80%，主要原因是减少了参加全国工商联组织的“民营企业高质量发展暨全国知名企业家主推陕西发展推介会”以及出席外省、地市商会年会、成立大会。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括召开执委会费用。预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数较去年增加0.18万元，增加30%。主要原因为执委会费用增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“会员企业学习培训项目”，共涉及资金4.7万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
会员企业学习培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.5分。项目全年预算数6.3万元，执行数4.7万元，完成预算的75%。主要产出和效果：通过项目实施，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。更好地加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，进一步做好政府和企业的沟通桥梁。发现的主要问题：培训形式无创新性，需要改进和提高。下一步改进措施：开展培训工作时，可更多的具有创新性，进一步提升企业家的满意率，增强培训效果，提升企业家的持续认同感。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为6.2元，支出决算为5.42万元，完成预算的87%。决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是节约办公经费。
决算数比上年减少0.83万元，降低13%，主要原因节约办公经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0.09万元，其中政府采购货物类支出0.09万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0.09万元，其中授予小微企业的合同金额0.09万元，占政府采购支出总金额的100%
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
