中共西安市碑林区委
网络安全和信息化委员会办公室
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）组织拟定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施。
（2）负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
（3）负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
（4）指导协调全区网络舆情信息工作。
（5）推动全区网络阵地建设。
（6）推送网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
（7）贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。
（8）依法履行网络安全监督管理职责。
（9）组织拟订全区信息化发展规划并督促实施。
（10）组织拟订全区数字经济规划并督促实施。
（11）组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。
（12）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（13）承办区委交办的其他工作任务。
（二）内设机构
区委网信办内设2个机构，分别是1个行政机构，综合科；1个事业机构，碑林区互联网信息中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政人员3人、事业人员4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为15.18万元，因本单位2019年3月新成立，无上年对比情况。
2019年本年支出为15.18万元，本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计15.18万元，其中：一般公共预算财政拨款15.18万元，占100%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计15.18万元，其中：
（1）基本支出1.29万元，占8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1.29万元。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。
（2）项目支出13.89万元，占92%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。本单位为2019年新成立单位，无上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为15.18万元，因本单位为2019年3月新成立，无上年收入对比情况。
2019年财政拨款总支出为15.18万元，因本单位为2019年3月新成立，无上年支出对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出15.18万元，占本年支出合计的100%。因本单位为2019年3月新成立，无上年支出对比情况。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为15.18万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为13.89万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，无年初预算。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1.29万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1.29万元，主要为人员经费支出1.29万元。
人员经费1.29万元，主要包括基本工资0.88万元,津贴补贴0.20万元，住房公积金0.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。我单位为2019年3月新成立单位，无2018年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年我单位无因公出国（境）支出，预算0元，支出决算0元。因本单位为2019年新成立单位，无上年对比情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年我单位无公务用车购置支出，预算0元，支出决算0元。因本单位为2019年新成立单位，无上年对比情况。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年我单位无公务用车运行维护费用支出，预算0元，支出决算0元。因本单位为2019年新成立单位，无上年对比情况。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年我单位无公务接待费支出。预算0元，支出决算0元。因本单位为2019年新成立，无上年对比情况。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括网络安全培训费用。预算为0元，支出决算为0.24万元。决算数较预算数增加0.24万元，主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，无年初预算。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“‘魅力碑林’‘碑林发布’双微运维服务”，共涉及资金4.7万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数4.7万元，执行数4.7万元。主要产出和效果：通过对市区重点工作及重大活动的持续正面宣传，营造良好的网络舆论氛围。发现的主要问题：辖区群众对双微宣传满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要在官方双微平台进一步加强对当下热点内容的宣传，提升制作内容趣味性，多组织网民互动活动，扩大宣传范围，提升群众参与度和满意度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0元，支出决算为0元。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共8.59万元，其中政府采购货物类支出3.89万元、政府采购服务类支出4.70万元，政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的45%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
