西安市碑林区档案馆
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2、收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3、征集与本区有关的重要档案资料。
4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6、负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7、负责档案科研和学术研究与交流工作。
8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
10、负责本单位安全生产工作。
11、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，内设办公室和保管利用科2个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区档案馆本级 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中参照公务员法管理事业人员7人、事业1人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为191.17万元，较上年减少16.82万元，下降8.09%，主要原因是压缩经费，节约开支。
2019年本年支出为191.17万元，较上年减少16.82万元，下降8.09%，主要原因是压缩经费，节约开支。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计191.17万元，其中：
一般公共预算财政拨款191.17万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为压缩经费，节约开支。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计191.17万元，其中：
（1）基本支出160.55万元，占84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出152.14万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出8.31万元。下降原因是压缩经费，节约开支。
（2）项目支出30.62万元，占16%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案信息化建设、档案宣传、业务培训、档案管理事务等业务支出30.62万元。下降原因为压缩经费，节约开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为191.17万元，较上年减少16.82万元，下降8.09%，主要原因是压缩经费，节约开支。
2019年财政拨款总支出为191.17万元，较上年减少16.82万元，下降8.09%，主要原因是压缩经费，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出191.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.82万元，减少8.09%，主要原因是压缩经费，节约开支。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为193.36万元，支出决算为191.17万元，完成年初预算的98.87%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125.3万元，支出决算为145.15万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员未及时调出。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为51.75万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算数的59.17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，事业人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.55万元，包括：人员经费支出152.24万元和公用经费支出8.31万元。增加原因为机构改革，人员未及时流出。
人员经费152.24万元，主要包括基本工资49.92万元，津贴补贴25.86万元，奖金46.26万元，绩效工资0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，职工基本医疗保险缴费2.63万元，其他社会保险缴费0.48万元，住房公积金15.69万元。
公用经费8.31万元，主要包括办公费0.01万元，工会经费0.6万元，其他交通费用7.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是严格执行八项规定，无相关支出。
2019年“三公”经费支出与2018年持平，均为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
决算数与去年持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
决算数与去年持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
决算数与去年持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
决算数与去年持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括全区档案干部业务培训。预算为2万元，支出决算为0.7万元。完成预算的35%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是机构改革，业务培训减少。
决算数较去年减少0.49万元，下降41.18%，主要原因是机构改革，业务培训减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
决算数与去年持平，主要原因是我单位今年无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目（ 馆藏纸质档案数字化加工），共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的57.97%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
馆藏纸质档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数30万元，执行数 14.72万元，完成预算的49%。主要产出和效果：通过项目实施，让档案部门从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息资源的合理配置、科学管理，为社会提供高效、优质的服务。发现的问题及原因：一是在对年代久远，手写档案的目录著录过程中，错误率相对较高。二是由于此次档案全部为案卷装订，时间久远，有些粘贴档案在不破坏档案原貌的基础上，有扫描不完全现象发生。三是由于财政困难，项目资金没有及时申请到位，导致合同款项未及时给付。下一步改进措施：一是强化专业知识培训。通过对案卷档案的数字化加工，我们要更加注重对档案著录规则及档案装裱技术规范的学习。二是严把质检关。要有效强化档案数字化加工人员安全意识和质量意识，做好档案整理、扫描、编目和质检功能分区，做好对已经全文扫描的数据再次逐件逐页核对，确保数据准确，为提供利用做好基础工作。三是做好成本控制和合同执行完成率控制工作，及时落实相关资金，保证合同款项执行到位。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为9.03万元，支出决算为8.31万元，完成预算的92.03 %。决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是压缩办公经费，节约开支。
决算数比上年减少1.09万元，降低11.6%，主要原因是压缩经费，节约开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共16.02万元，其中政府采购货物类支出1.27万元、政府采购服务类支出14.75万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
