西安市碑林区行政审批服务局
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于深化行政审批制度改革工作方面的方针政策和决策部署；负责指导、协调全区深化行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2、负责中、省、市下放和取消行政审批事项的承接与落实工作；对承接和按规定划转的行政审批服务事项进行集中受理和标准化审批，并承担相应的法律责任。
3、负责规范行政审批中介服务行为，清理规范行政审批中介服务事项等工作。
4、负责权力和责任清单、政务服务“三级四同”通用目录、行政许可通用目录、行政审批中介服务事项清单等行政审批制度改革有关的目录清单管理工作，并承担相关网络平台数据、信息的发布、维护、管理等工作。
5、负责对所属办事大厅的建设和管理，对全区相关部门入驻办事大厅设立窗口和街道便民服务中心进行管理指导，对入驻
办事大厅的人员进行指导和监管，对进驻的行政审批服务工作进行规范、管理和监督。
6、负责行政审批服务事项的流程优化再造、标准制定、编制办事指南等工作。
7、负责制定现场踏勘工作规范，对审批过程中需要现场踏勘的事项，会同行业主管部门、组织专业人员实施联合踏勘和专业踏勘。
8、负责行政审批服务体系的信息化平台建设、数据采集、应用、共享和管理等工作。
9、配合区司法部门构建体系健全、程序规范、制度完善、运转有效的行政复议应诉工作机制。
10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送。
11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
根据上述职责，西安市碑林区行政审批服务局内设５个科室和碑林区政务服务中心、碑林区技术保障中心，包括：综合办公室、经济发展审批科、城市建设审批科、社会事务审批科、政策法规科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政11人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1968.32万元，较上年减少2204.15万元，下降52.83%，主要原因是2018年用于新政务服务大厅建设专项款3800万元结余结转到2019年。
2019年本年支出5768.32万元，较上年增加5395.85万元，主要原因是支付新市民中心装修改造及配套工程费用、机构改革人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计5768.32.万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1968.32万元，占34.12%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因2018年用于新政务服务大厅建设专项款3800万元结余结转到2019年。
（2）年初结转和结余3800万元,为2018年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计5768.32万元，其中：
（1）基本支出318.26万元，占5.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 184.39万元，商品和服务支出133.87万元。增加原因是机构改革人员转隶，人员经费增加。
（2）项目支出5450.06万元，占94.48%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市民中心装饰装修改造及配套工程项目5450.06万元。增加经费为新市民中心建设专项款。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1968.32万元，较上年减少2204.15万元，下降52.83%，主要原因是2018年用于新政务服务大厅建设专项款3800万元结余结转到2019年。
2019年财政拨款总支出5768.32万元，较上年增加5395.85万元，主要原因是支付新市民中心装修改造及配套工程费用、机构改革人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出5768.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5395.85万元，主要原因是支付新市民中心装修改造及配套工程费用、机构改革人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为329.87万元，支出决算为5768.32万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为18.38万元，调整预算为43.11万元，支出决算为43.11万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员转隶，人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为192.5万元，调整预算为5450.06万元，支出决算为5450.06万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为101.07万元，调整预算为258.55万元，支出决算为258.55万元，完成预算的100%。决算数大于预算的主要原因是进驻新市民中心，各项开支增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.04万元，支出决算为13.04万元，完成预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是社保费率降低。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加职业年金缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.16万元，支出决算为2.57万元，完成预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.4万元，支出决算为0.31万元，完成预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是社保费率降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出318.26万元，包括：人员经费支出184.39万元和公用经费支出133.87万元。增加原因机构改革人员转隶及市民中心搬迁新址。
人员经费184.39万元，主要包括基本工资59.98万元、津贴补贴9.59万元、奖金51.45万元、绩效工资28.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元、职业年金缴费0.37万元、职工基本医疗保险缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金18.05万元。
公用经费133.87万元，主要包括办公费73.91万元、邮电费0.41万元、差旅费0.04万元、委托业务费55.49万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用1.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的37.5%。决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，使得实际支出小于预算数。
2019年“三公”经费支出比2018年增加0.16万元，增长12%，增加原因是公务用车年限增加使得公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元,本单位去年无因公出国支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，
2018年我单位无公务用车购置费用支出，较去年决算无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务车辆运行费，使得公务用车运行维护费降低。
决算数较去年减少增加0.16万元，增加12%，主要原因是公务用车年限增加使得公务用车运行维护费增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格控制公务接待次数。
决算数较去年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要是对综合窗口人员的岗前培训。预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数较预算数增加0.53万元，主要原因是临时增加对综合窗口人员的培训。
决算数较去年减少0.56万元，下降51.4%，主要原因是本年减少培训次数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年我单位会议费支出决算为0万元。预算为0万元，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为“辖区内新开办企业免费公章刻制”，涉及财政资金73.09万元，占一般公共项目支出总额的54.6%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
辖区内新开办企业免费公章刻制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。项目全年预算数73.09万元，执行数 73.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年累计为辖区内2756家企业提供免费公章刻制服务，实现企业开办“零成本”，进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本。发现的主要问题：效益指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：要进一步落实陕西省公安厅、陕西省财政厅、陕西省市场监督管理局关于印发《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治[2018]257号）的通知精神，持续为辖区新开办企业提供免费公章刻制服务，通过压缩审批时限、优化办事流程，不断提高工作效率,打造企业开办“一条龙”服务链条。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为133.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加133.87万元，主要原因是2019年机构改革，将原“西安市碑林区政务服务中心”调整为区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机关运行经费增加。
决算数比上年增加131.5万元，主要原因是上年单位为事业单位无此项费用，因机构改革，原单位划转为本部门二级事业单位。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共818.64万元，其中政府采购货物类支出675.44万元、政府采购服务类支出143.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额818.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额818.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.三级四同：三级是指三级：省、市、县;四同是指同一事项的名称、类型、依据、编码相同。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
