目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；会同相关部门组织落实市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
5、贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。
6、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。
7、组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。
8、贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。
9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。
10、推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。
11、贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。
12、贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
13、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
14、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
15、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，下设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、收费和价格管理科六个行政科室；下属事业单位4个，分别为经济研究中心、产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括部门本级，无独立核算的下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制21人、事业编制7人；实有人员28人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1366.98万元，较上年增加843.63万元，增长161.19%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金财政拨款收入。
2019年本年支出1366.98万元，较上年增加843.63万元，增长161.19%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1366.98万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1365.23万元，占99.87%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加841.88万元，增长16.86%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资
金以及突出贡献企业奖励资金财政拨款收入。
（2）政府性基金预算财政拨款1.75万元，占0.13%。为市级财政当年调拨的政府性基金。较上年增加1.75万元，增长100%，主要原因是增加市级光伏发电补贴。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1366.98万元，其中：
（1）基本支出431.67万元，占31.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 412.58万元，对个人和家庭的补助支出0.37万元，商品和服务支出18.71万元。增长7.35%，主要原因为机构改革，接收物价局转隶人员，经费增多。
（2）项目支出935.32万元，占68.42%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括发展与改革事务617.79万元，节能环保支出0.07万元，农林水支出1.11万元，商业服务业等支出314.6万元，其他商业服务业等支出182万元，其他支出1.75万元。较去年增加814.1万元，增长671.59%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1366.98万元，较上年增加843.63万元，增长161.19%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金财政拨款收入。
2019年财政拨款总支出1366.98万元，较上年增加843.63万元，增长161.19%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出1365.23万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加841.88万元，增长160.86%，主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为1631.13万元，支出决算为1365.23万元，完成年初预算的83.70%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为220.07万元，支出决算为288.87万元，完成年初预算数的131.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为119.2万元，支出决算为615.62万元，完成年初预算数的516.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加2018年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金支出。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。
年初预算为13万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算数的9.38%。决算数小于预算数的主要原因是经济体制研究方面的支出减少。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，2019年3月原物价局两个科室合并到发改委，该支出为新增科目。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为85.53万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算数的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.9万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算数的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动及职务调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的123.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
12.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
13.农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为3万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是河湖长制项目支出减少。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.6万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为182万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出431.67万元，包括：人员经费支出412.95万元和公用经费支出18.71万元。增加29.55万元，增加原因是机构改革，2019年3月原物价局两个科室合并到发改委，人员经费增加。
人员经费412.95万元，主要包括基本工资122.35万元，津贴补贴53.59万元，奖金134.72万元，绩效工资19.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.5万元，职业年金缴费2.72万元，职工基本医疗补助缴费6.85万元，公务员医疗补助缴费0.11万元，其他社会保障缴费0.82 万元，住房公积金41.08万元，生活补助0.37万元。
公用经费18.71万元，主要包括办公费1.4万元，邮电费0.62万元，差旅费0.04万元，维修(护)费0.08万元，工会经费1.55万元公务用车运行维护费0.88万元，其他交通费用14.15万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为1.26万元，完成预算的43.45%。决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费减少。
2019年“三公”经费支出比2018年减少1.05万元，降低45.45%，下降原因严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.88万元，占69.84%；公务接待费支出决算0.37万元，占29.37%。具体情况如下
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度公务用车购置费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车购置。
决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.4万元，支出决算为0.88万元，完成预算的36.67%，决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是减少公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待2批次，38人次，主要包括接待新疆巴音郭楞蒙古自治州推介座谈会26人次，苏州市姑苏区考察团来我区调研12人次。预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是公务接待减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数增加0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无培训支出。
决算数和去年持平，主要原因是本单位本年度无培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括2018年度优秀企业表彰大会。预算为86.87万元，支出决算为86.87万元，完成预算的100%。决算数较去年增加86.87万元，增加100%，主要原因是支付2018年度优秀企业表彰大会会务费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入1.75万元，支出1.75万元，主要用于支付市级光伏发电补贴，增加原因支付市级光伏发电补贴。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为“河湖长制”，共涉及资金1.11万元，占一般公共预算项目支出总额的0.12%。2019年，我单位无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
河湖长制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.7分。项目全年预算数3万元，执行数1.11万元，完成预算的0.37%。主要产出和效果：通过项目实施增强居民护河、爱河保护环境的意识。通过环保监测，河长巡查，公园治理，达到人与环境和谐相处，提高水质，营造美丽环境。工作中发现的问题:年初项目预算测算不够精准。群众参与率及环境意识有待进一步提高。下一步改进措施：需要加大护河、爱河，保护环境宣传工作力度广度，增强居民的环境保护意识。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成预算的100%。决算数比上年增减少0.46万元，降低2.4%，主要原因缩减办公费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共97.31万元，其中政府采购货物类支出0.94万元、政府采购服务类支出96.37万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额96.37万元，占政府采购支出总额的99.03%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
