目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
2.对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3.代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4.指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
5.协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
6.负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部做好工会干部的管理和培训工作。
7.引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
8.指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
9.搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。
10.搞好全区工会经费的审计监督工作。
11.负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。
12.承办区委、区政府交办的其它各项工作。
（二）内设机构
碑林区总工会为行政单位，内设1个行政科室“办公室”，1个事业科室“基层工会建设指导服务中心”，属一级预算单位，无基层单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区总工会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为230.51万元，较上年减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
2019年本年支出230.51万元，较上年减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计230.51万元，其中：一般公共预算财政拨款230.51万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计230.51万元，其中：
（1）基本支出179.71万元，占78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 171.38万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，商品和服务支出7.99万元。较上年增加14.41万元，增长9%，主要原因是调入两名事业干部的人员经费支出。
（2）项目支出50.8万元，占22%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括劳模管理经费4.5万元、春节慰问及送清凉慰问一线职工经费40万元、困难职工帮扶经费6.3万元。较上年减少36.94万元，下降42%，主要原因是2019年无会议经费、压缩了部分项目经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为230.51万元，较上年减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
2019年财政拨款总支出230.51万元，较上年减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出230.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.53万元，下降9%，主要原因是压缩了项目经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为159.78万元，支出决算为230.51万元，完成年初预算的144%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为70.16万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的376%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问及送清凉慰问一线职工经费。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为58.67万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是调入两名事业干部的人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为14.18万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.51万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗保险费用减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.42万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险费和大额医疗保险费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.71万元，包括：人员经费支出171.72万元和公用经费支出7.99万元。较上年增加14.41万元，增长9%，主要原因是调入两名事业干部的人员经费支出。
人员经费171.72万元，主要包括：基本工资43.56万元、津贴补贴27.71万元、奖金53.47万元、绩效工资14.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保险缴费0.44万元、住房公积金17.08万元、奖励金0.34万元。
公用经费7.99万元，主要包括：办公费0.01万元、邮电费0.39万元、工会经费0.73万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用4.76万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。
2019年“三公”经费支出比2018年增加1.01万元，增加93%，增加原因是2019年有公车维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度我单位无此项支出，较上年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，
2019年度我单位无此项支出，较上年无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。
决算数较去年增加1.01万元，增加93%，主要原因是2019年有公车维修费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度我单位无此项支出，较上年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度我单位无此项支出，较上年无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度我单位无此项支出，较上年减少25万元，下降100%，
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为劳模管理项目，共涉及资金22.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
劳模管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数24万元，执行数22.95万元，完成预算的96%。主要产出和效果：通过评选表彰碑林区第四届劳模和对全区各级劳模的慰问，进一步弘扬了劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，激励全区广大职工奋力追赶超越，在推动碑林高质量发展，加快推进国家中心城市核心示范区建设中做出贡献。发现的问题及原因：劳模的社会影响力有待加强，社会上还存在对劳模的认知程度不高的现象。下一步改进措施：加大劳模精神的宣传力度，组织开展劳模精神宣讲团进企业、进社区活动，让劳模精神故事和劳模精神影响职工群众。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为8.69万元，支出决算为7.99万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是压缩日常公用经费。
决算数比上年增加0.68万元，增长9%，主要原因是公务用车运行维护费增长。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位无国有资产，现有资产为工会自有资产。有预算公车一辆，属于工会资产，价值24万元，2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
