中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
（二）内设机构
中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政管理科、事业管理科、监督检查科、事业单位登记管理局,下属事业单位机构编制数据管理中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 |
三、部门人员情况
本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止2019年底，本部门实有人员16人，其中行政11人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入为254.15万元，较上年增加38.94万元，增长18.09%，主要原因是2019年本年项目预算目标奖金、单位养老保险增加。
2019年支出254.15万元，较上年增加38.94万元，增长18.09%，主要原因是本年项目预算目标奖金、单位养老保险增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计254.15万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款254.15万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为人员经费增多。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计254.15万元，其中：
（1）基本支出231.95万元，占91.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出220.2万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出11.7万元。较去年增加38.4万元，原因为人员经费增多。
（2）项目支出22.2万元，占8.73%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目22.2万元。增加0.55万元，原因为一般行政事务支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为254.15万元，较上年增加38.94万元，增长18.09%，主要原因是2019年基本支出预算增加。
2019年财政拨款总支出254.15万元，较上年增加38.94万元，增长18.09%，主要原因是本年项目预算目标奖金、单位养老保险增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出254.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.94万元，增长18.09%，主要原因是本年项目预算目标奖金、单位养老保险增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为234.86万元，支出决算为254.15万元，完成年初预算的108.21%。
按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出(类）其他共产党事务（款）行政运行（项）,2019年初预算为167.79万元，支出决算185.19万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
一般公共服务支出(类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项），2019年初预算为22.5万元，支出决算22.2万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务工作减少，并且能够严格落实过紧日子要求。
一般公共服务支出(类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项），2019年初预算为20.58万元，支出决算26万元，完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年初预算为19.52万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是社保费用调整。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年初预算为19.52万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是社保费用调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年初预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的70%。决算数小于支出数的主要原因是相关医疗缴费调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年初预算为0.59万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于支出数的主要原因是相关社保缴费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.95万元，包括：人员经费支出220.25万元和公用经费支出11.71万元。比2018年的193.55万元增加38.4，增加的主要原因人员经费增加。
人员经费220.25万元，主要包括：基本工资（30101）66.80万元，津贴补贴（30102）35.3万元，奖金（30103）66.53万元，绩效工资（30107）7.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.79万元，其他社会保障缴费（30112）0.69万元，住房公积金（30113）22.84万元，对个人和家庭的补助（301）0.05万元。
公用经费11.71万元，主要包括办公费（30201）1.32万元，邮电费（30207）0.07万元，工会经费（30228）0.39万元，其他交通费用（30239）9.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是没有“三公”经费支出。
2019年“三公”经费支出0万元，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次0。预算为0万元，支出决算为0万元,与上年度持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩接待费用。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
机构改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施,圆满完成了新一轮党政机构改革，建立健全党委对重大工作领导的体制机制，调整优化政府机构职能。同时，积极探索综合行政执法改革，创新事业单位管理体制，服务区域经济发展新态势。发现的问题及原因：项目经费计划有待进一步细化，社会效益指标难以量化。下一步改进措施：提高财务人员专业知识能力，提高经费预算精准性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为12.73万元，支出决算为11.71万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共9.8万元，其中政府采购货物类支出7.28万元、政府采购服务类支出2.52万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
