西安市碑林区信访局
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。
3.负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议。
4.负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。
5.负责处理国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给区委、区政府及领导同志的人民来信和来访。
6.负责国家、省、市信访局和区委、区政府领导同志批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。
7.负责协理处理涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。
8.参与查处不宜向区级部门交办的信访事项，协调处理群众上访及重大疑难信访事项。
9.负责碑林户籍进京上访人员的劝返工作，协调指导中、省、市驻区单位有关信访问题的属地管理工作。
10.健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。
11.负责各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待工作，保证会议和重大活动的顺利进行。
12.负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务；负责派驻信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
13.协调指导、督办全区信访工作；负责全区信访工作目标管理考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。
14.总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。
15.负责本部门安全生产管理工作。
16.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
碑林区信访局为行政单位，内设3个机构，分别为办公室、接待科及督办科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级1个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
碑林区信访局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，实有人员15人，其中行政15人，单位管理的退休人员12人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入为846.22万元，较上年减少11.72万元，下降1.36%，主要原因是信访业务费减少。
2019年支出为846.22万元，较上年减少11.72万元，下降1.36%，主要原因是信访业务费减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计846.22万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款846.22万元，占100%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。同比上年减少了11.72万元，主要原因是信访业务费减少了。
（2）年初结转和结余21.25万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计846.22万元，其中：
（1）基本支出310.43万元，占36.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 289.41万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，商品和服务支出20.81万元，主要原因是工资福利支出增加。
（2）项目支出535.78万元，占63.32%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括信访接待中心运行费、解决特殊疑难信访问题专项经费、全国两会工作经费、驻京工作保障经费及信访业务费等，下降的原因是信访业务费支出减少。
（3）年末结转和结余21.25万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为846.22万元，较上年减少11.72万元，下降1.36%，主要原因是信访业务费减少。
2019年财政拨款总支出为846.22万元，较上年减少11.72万元，下降1.36%，主要原因是信访业务费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出846.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.72万元，减少1.36%，主要原因是信访业务费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为684.61万元，支出决算为846.22万元，超出了年初预算123.60%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行283.58万元；一般行政管理事务129.59万元；信访事务406.19万元；机关事业单位基本养老保险21.22万元；行政单位医疗4.92万元；其他行政事业单位医疗0.71万元。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为248.12万元，支出决算为283.58万元，完成年初预算114.29%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为148万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算87.56%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。
年初预算为254万元，支出决算为406.19万元，完成年初预算159.91%，决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题专项经费支出增加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.86万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算73.52%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴纳比例降低。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.43万元，包括：人员经费支出289.62万元和公用经费支出20.81万元，主要原因是工资福利支出增加。
人员经费289.62万元，主要包括基本工资69.14万元，津贴补贴81.05万元，奖金83.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元，职工基本医疗保险缴费4.92万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金28.42万元，奖励金0.22万元。
公用经费20.81万元，主要包括办公费1.63万元，印刷费0.27万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他
交通费用13.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.80万元，支出决算为4.41万元，完成预算的64.85%。决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.68万元，降低13.35%，下降原因是减少了公务用车的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年本单位无购置车辆支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为6.30万元，支出决算为4.41万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。
决算数较去年减少0.68万元，下降13.35%，主要原因是减少了公务用车的使用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待费预算0.50万元，2019年本单位无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费支出0.23万元，主要原因是参加了科级干部培训班。
决算数较去年减少1.68万元，下降87.95%，主要原因是节约经费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“房屋修缮专项经费”，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
房屋修缮专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分。项目全年预算数30万元，执行数25万元，完成预算的83%。主要产出和效果：通过对信访接待中心地面改造、外墙面维修、屋面及室内的修缮和装饰，进一步提高和改善了办公环境，为接访群众创造一个良好而舒心的环境。发现的主要问题：接待大厅个别死角和特别人群尤其是接待老弱病残人士的特殊环境还有待改进和提高。下一步改进措施：提高接访服务质量和服务效率，为创建人民群众满意的接待中心而努力。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为22.53万元，支出决算为20.81万元，完成预算的92.36%。决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是压缩了办公经费。
决算数比上年减少0.62万元，降低2.89%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共63.56万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出38.18万元、政府采购工程类支出25.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
