目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。１、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；２、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；３、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；４、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；５、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。
（二）内设机构
中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科等8个科室和区信息中心(事业编制)。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制25人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为549.32万元，较上年增加169.55万元，增长44.6%，主要原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
2019年本年支出为549.32万元，较上年增加169.55万元，增长44.6%，主要原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计549.32万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款549.32万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计549.32万元，其中：
（1）基本支出463.74万元，占84.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出437.95万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出25.79万元。增加原因为人员工资福利增加，
（2）项目支出85.58万元，占15.6%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。增加原因为商品服务支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为549.32万元，较上年增加169.55万元，增长44.6%，主要原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
2019年财政拨款总支出549.32万元，较上年增加169.55万元，增长44.6%，主要原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出549.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加169.55万元，增长44.6%，主要原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为413.86万元，支出决算为504.06万元，完成年初预算的122%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。
年初预算为240.71万元，支出决算为293.52万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。
年初预算为163万元，支出决算为76.82万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是办公室项目经费支出减少。
3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)
年初预算为10.14万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加。
4.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行(2013601)
年初预算为0万元，支出决算为114.58万元。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，原区委政研室相关人员基本经费划转入我单位开支。
5.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务(2013602)
年初预算为0万元，支出决算为8.76万元。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革原区委政研室相关项目经费划转入我单位开支。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
年初预算为23.14万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本养老保险缴费支出支出增加。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)
年初预算为0万元，支出决算为10.09万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年单位人员调出本区职业年金记实，导致存在职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗(2101101)
年初预算为4.69万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员医疗保险支出增加。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出(2101199)
年初预算为0.75万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员其他行政事业医疗支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.74万元，包括：人员经费支出437.95万元和公用经费支出25.79万元。增加原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
人员经费437.95万元，主要包括基本工资122.68万元，津贴补贴75.76万元，奖金151.84万元，绩效工资0.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.67万元，职业年金缴费10.09万元， 职工基本医疗保险缴费5.75万元，公务员医疗补助缴费0.03万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金41.59万元。
公用经费25.79万元，主要包括办公费1.93万元，印刷费0.57万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费3.61万元，其他交通费用17.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为3.73万元，完成预算的24.2%。
2019年“三公”经费支出比2018年减少4.03万元，降低51.9%，下降原因为公车运行维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.61万元，占96.8%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为13.6万元，支出决算为3.61万元，完成预算的26.5%，决算数较预算数减少9.99万元，主要原因是公车运行维护费用减少。
决算数较去年减少4.09万元，下降（增加）53.1%，主要原因是公车运行维护费用减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，8人次，主要包括接待贵州省纳雍县委考察团。预算为1.8万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6.7%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是公务接待费支出减少。
决算数较去年增加0.06万元，增加100%，主要原因是公务接待费用增加。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。本年无培训支出。
决算数和去年持平，主要原因是无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括召开区委常委会和区委全委会等会议支出。预算为8万元，支出决算为1.71万元，完成预算的21.4%，决算数较预算数减少6.29万元，主要原因是严格落实中央精文减会要求，会议费支出减少。
决算数较去年增加0.31万元，增加22.1%，主要原因是会议费支出增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目机要保密工作，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的35.1%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
机要保密工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保密检查和保密政策宣传。发现的问题及原因：1.在开展全区保密工作检查时人手不足，客观上延长了检查周期；2.需进一步加强保密政策法规宣传。下一步改进措施：一是在开展保密检查工作时合理安排人员，保证检查质量和效果；二是进一步加大宣传力度，创新宣传方式，确保将中央和省市委有关保密工作的方针、政策和保密法律法规宣传到基层。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为24.57万元，支出决算为25.79万元，完成预算的105%。
决算数比上年增加0.55万元，增长2.2%，主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共10万元，其中政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
