2019年部门决算公开

碑林区民族宗教局2019年部门决算公开

索引号	1161010301338324X2/2020-004329	发布日期	2020-09-04 08:52	来源	区民宗局
内容概述	（二）内设机构区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。2019年本年收入合计93.56万元。减少原因本年度人员经费减少。政府性基金预算财政拨款0万元。

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发布时间：2020-09-04 08:52 来源：区民宗局

西安市碑林区民族宗教事务局

2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。

2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。

3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。

4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。

5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。

（二）内设机构

区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区民族宗教局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

见附件

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2019年本年收入为93.56万元，较上年减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

（2）2019年本年支出为93.56万元，较上年减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

2、本年度收入构成情况

2019年本年收入合计93.56万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款93.56万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。减少原因本年度人员经费减少。

	本年收入合计（万元）	财政拨款收入（万元）
合计	93.56	93.56
一般公共服务支出	86.47	86.47
民族事务	86.47	86.47
行政运行	85.1	85.1
民族工作专项	1.37	1.37
社会保障和就业支出	5.63	5.63
行政事业单位离退休	5.63	5.63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63
卫生健康支出	1.46	1.46
行政事业单位医疗	1.46	1.46
行政单位医疗	1.30	1.30
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16

3、本年支出构成情况

2019年本年支出合计93.56万元，其中：

（1）基本支出92.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 76.58万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，商品和服务支出15.59万元。下降原因本单位减少一人。

（2）项目支出1.37万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民族工作宣传调研、宗教政策法规宣传工作、购置办公设备项目1.37万元。下降原因宣传调研印刷费用减少。

	本年支出合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）
合计	93.56	92.19	1.37
一般公共服务支出	86.47	85.1	1.37
民族事务	86.47	85.1	1.37
行政运行	85.1	85.1	0.00
民族工作专项	1.37	0.00	1.37
社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
行政事业单位离退休	5.63	5.63	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00
卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00

二、收入决算情况说明

2019年收入合计93.56万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款93.56万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元。

（7）年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计93.56万元，其中：

（1）基本支出92.19万元，占98.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 76.58万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，商品和服务支出15.59万元。下降原因本单位减少一人。

（2）项目支出1.37万元，占1.46%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民族工作宣传调研、宗教政策法规宣传工作、购置办公设备项目1.37万元。下降原因宣传调研印刷费用减少。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年财政拨款总收入93.56万元，较上年减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

（2）2019年财政拨款总支出93.56万元，较上年减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出93.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.96万元，减少7.84%，主要原因是本年度人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为84.15万元，支出决算为93.56万元，超出年初预算的11.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算数为73.08万元，支出决算为85.10万元，其中，行政运行项完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调标。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般管理事务（项）

年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，其中，一般管理事务完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因未购置办公设备。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算数为2.5万元，支出决算为1.37万元，其中，民族工作专项完成年初预算的54.8%。决算数小于预算数的主要原因民族宗教工作调研活动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为6.56万元，支出决算为5.63万元，其中，机关事业单位基本养老保险支出完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.32万元，支出决算为1.3万元，其中，行政事业单位医疗完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.16万元，其中，其它行政事业单位医疗支出完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.19万元，包括：人员经费支出76.6万元和公用经费支出15.59万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要，下降原因节约公用费用支出。

人员经费76.6万元，主要包括基本工资22.98万元，津贴补贴12.92万元，奖金26.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元，职工基本医疗保险缴费1.3万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金7.34万元，对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费15.59万元，主要包括办公费10.51万元，印刷费0.12万元，邮电费0.2万元，差旅费0.23万元，培训费0.06万元，委托业务费0.3万元，工会经费0.34万元，其它交通费用3.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，主要原因是未有公务接待费用。培训费0.5万元，支出决算0.06万元，主要原因是节约培训经费。

2019年“三公”经费支出与2018年持平，无此项支出。下降原因我单位当年无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

我单位今年无此项支出，较去年无变化，我单位2019年无出国经费预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明

我单位今年无此项支出，较去年无变化，我单位2019年无公务用车购置预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

我单位今年无此项支出，较去年无变化，我单位2019年无公务用车购置预算。

4.公务接待费支出情况说明

我单位今年无此项支出，较去年无变化，比18年预算减少0.30万元，下降原因我单位当年无接待任务，无此项支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费主要包括民族宗教政策培训、宗教场所安全生产工作培训等。预算为0.5万元，支出决算为0.06万元。完成预算的12%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是培训人员和培训次数减少。

决算数比上年减少0.1万元，降低62.5%，主要原因培训人员和培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“民族团结进步创建宣传项目”，共涉及资金1.37万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民族团结进步创建宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.9分。项目全年预算数16万元，执行数 1.37万元，完成预算的8.56%。主要产出和效果：通过民族团结进步创建宣传工作，促进了民族团结、宗教和谐，确保了民族宗教领域稳定。发现的主要问题：民族宗教政策宣传的不够到位。下一步改进措施：需要进一步加强民族宗教政策、法律法规的宣传，对辖区民族团结进步创建工作的指导，开展“机关、街道、社区、学校企业、寺庙”活动，对维护社会稳定，构建和谐碑林具有深远的重要性和必要性。加大宣传力度，提升少数民族素质，提高民族宗教法律的知晓率。