西安市碑林区经济贸易局2019年部门决算说明

索引号	1161010301338324X2/2020-004295	发布日期	2020-09-04 15:32	来源	碑林区经济贸易局
内容概述	二、部门决算单位构成纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：序号单位名称 1 西安市碑林区经济贸易局本级(机关) 2 西安市碑林区交通运输管理站三、部门人员情况截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制21人、事业编制52人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。

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发布时间：2020-09-04 15:32 来源：碑林区经济贸易局

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市碑林区经济贸易局(以下简称区经贸局)是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市碑林区交通运输局牌子。对口联系市委军民融合发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局〔中国(陕西)自由贸易试验区西安管理委员会〕、市交通运输局、市大数据资源管理局(市新经济产业发展局)和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。

2、监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势，协调解决行业发展中的有关问题。

3、指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作；实施促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设，推动重点企业加快发展。

5、拟定全区商贸发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。

6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

9、承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、贯彻军民融合发展政策、规划，负责军民融合发展项目的组织协调；收集军民融合发展需求，协调推进军民融合领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好军民融合领域基础资源利用共享，促进军地人才联合培养、交流共享。

12、负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

14、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

15、负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的安全管理工作。

16、负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

17、推动全区中小企业服务体系建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本行业(本领域)安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)内设机构

碑林区经济贸易局内设机构为6个科室，包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和军民融合科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区经济贸易局本级(机关)
2	西安市碑林区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制21人、事业编制52人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。单位管理的离退休人员109人。

第二部分 2019年度部门决算表

见附件

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年本年收入为2236.52万元，较上年增加902.16万元，增长67.61%，主要原因：增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

（2）2019年本年支出2236.52万元，较上年增加902.16万元，增长67.61%，主要原因：增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2236.52万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款2236.52万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因：增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。

（3）事业收入0万元，与上年持平。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入0万元，与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2236.52万元，其中：

(1)基本支出872.93万元，占39.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 812.98万元，对个人和家庭的补助支出9.45万元，商品和服务支出50.5万元。减少原因:2019年机构改革区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局，区交管站2018年基本支出补缴以前养老金。

(2)项目支出1363.59万元，占60.97%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，增加了1186.75万元。增加原因：增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

(3)经营支出0万元，占0%。

(４)对附属单位补助支出0万元，占0%。

(5)结余分配0万元，占0%。

(6)年末结转和结余0万元, 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年财政拨款总收入为2236.52万元，较上年增加902.16万元，增长67.61%，主要原因:增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

（2）2019年财政拨款总支出2236.52万元，较上年增加902.16万元，增长67.61%，主要原因:增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2236.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加902.16万元，增长67.61%，主要原因:增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1815.68万元，支出决算为2236.52万元，完成年初预算的123.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为214.4万元，支出决算为298.41万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于预算数的主要原因:2019年机构改革区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局,在职人员增加了。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1178.3万元，支出决算为758.61万元，完成年初预算的64.38%。决算数小于预算数的主要原因:中小企业发展专项资金未支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。

年初预算为125.07万元，支出决算135.97万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因:事业在职人员增加了。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为77.98万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因:年内有退休人员，所以养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.21万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因:年内有退休人员，所以养老保险缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:决算项目明细化、科目调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为1.46万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数的主要原因:年内有退休人员，所以养老保险缴费减少。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为104.97万元，支出决算54.48万元，完成年初预算的51.99%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革原区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局,从7月份开始功能科目变化了。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为12万元，支出决算3万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革原区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局,不再有该项目费用支出。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为159万元，支出决算304.26万元，完成年初预算的191.36%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革原区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局,区财政局追加了区交管站人员费用。

12、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

年初预算为0万元，支出决算434.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因:市级财政对工业企业政策补助。

13、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市级财政对工、商业企业政策补助。

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市级财政对服务业企业政策补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出872.93万元，包括：人员经费支出822.43万元和公用经费支出50.5万元。下降原因：2019年机构改革区交通运输管理局及交通运输管理站划入我局，区交管站2018年基本支出补缴以前养老金。

人员经费822.43万元，主要包括基本工资266.25万元，津贴补贴78.76万元，奖金204.18万元，绩效工资85.72万元，机关事业单位基本养老保险费69.24万元，职业年金缴费14.12万元，职工基本医疗保险缴费27.84万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金66.75万元，生活补助7.64万元，医疗费补助1.51万元，其他对个人和家庭的补助0.29万元。

公用经费50.5万元，主要包括办公费2.65万元，电费7.33万元，邮电费1.91万元，差旅费0.18万元，维修(护)费0.68万元，租赁费3.97万元，培训费0.21万元，劳务费4.62万元，委托业务费3.9万元，工会经费1.96万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费4.82万元，其他交通费18.089万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为10.31万元。决算数较预算数增加9.36万元，主要原因：增加了出国费和公务用车运行维护费。

2019年“三公”经费支出比2018年减少7.1万元，降低40.8%，下降原因：区交管站公务用车运行维护降低了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算5.48万元，占53.15%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.82万元，占46.75%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组2个，2人次，主要包括交通费、住宿费、餐费等。预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数较预算数增加5.48万元，主要原因：我局局长、副局长两批次带领企业赴阿塞拜疆参加博览会。

决算数较去年减少2.33万元，下降29.77%，主要原因：厉行节约，出国费用减少了。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为4.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加4.82万元，主要原因：区交管站为事业自收自支单位，年初无公务用车运行维护费预算，但实际工作有公务用车运行维护费支出。

决算数较去年减少4.46万元，下降48.07%，主要原因：提倡低碳出行，公务用车次数减少了。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次0人次。预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因：未发生公务接待活动。

决算数较去年减少0.31万元，下降100%，主要原因：公务接待活动减少了。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括财务人员继续教育费、培训费。预算为0万元，支出决算为1.5万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加1.5万元，主要原因：增加了业务培训学习。

决算数较去年增加1.1万元，增加260.48%，主要原因：增加了业务培训学习。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括赴上海参加第二届进口博览会。预算为0万元，支出决算为27.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加25.63万元，主要原因：由区长及我局局长带领企业100多人家赴上海参加第二届进口博览会。

决算数较去年增加25.63万元，增加1128%，主要原因：由区长及我局局长带领企业100多人家赴上海参加第二届进口博览会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门2019年度对业务科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，要求所有的项目必须有明细的测算，做到预算项目的精细化。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为美食购物节项目，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2%。2019年我部门无政府性基金预算项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

美食购物节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：进一步扩大内需、促进消费、带动旅游，不断提升服务质量，营造良好的购物旅游环境，积极推进商圈建设。基本完成活动方案制定活动内容。发现的问题及原因：活动过程中存在商户、群众不满意情况，活动内容存在提升空间。下一步改进措施：展示碑林商贸旅游业的特色优势和时代风采，彰显大南门丝路会客厅的历史文化底蕴和价值，振兴骡马市及东大街的历史辉煌，营造良好的休闲消费和旅游购物环境，努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈。