目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
原西安市碑林区机关事务管理局，根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市碑林区机构改革方案〉的通知》（市办字[2019]21号）现机构名称为西安市碑区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职职责：
（一）贯彻执行有关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施，指导区级部门机关事务工作。
（二）负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。
（三）负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责区机关家属院的管理服务保障工作。
（四）协调推进全区公务用车日常管理工作。
（五）组织拟订区机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。
（六）负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。
（七）承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。
（八）负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
区机关事务服务中心设内设机构5个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即西安市碑林区机关事务服务中心（本级）。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区机关事务服务中心（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制35人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员30人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为2034.55万元，较上年减少278.35万元，下降12.03%，主要原因是主要原因是人员减少及机关服务项目经费支出减少。
2019年本年支出2034.55万元，较上年减少278.35万元，下降12.03%，主要原因是主要原因是人员减少及机关服务项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2034.55万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款2034.55万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）年初结转和结余3132.63万元,占100%。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2034.55万元，其中：
（1）基本支出815.03万元，占40.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出576.25万元，对个人和家庭的补助支出1.71万元，商品和服务支出62.54万元，公用经费237.07万元。
（2）项目支出1219.53万元，占59.94%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括财水、电、气暖能源消耗费114.万元；购买后勤服务物业管理费460.48万元；购买后勤服务食堂保障费175万元；购买后勤服务食堂运行费189万元；机关办公区修缮费100万元；综合管理费165.9万元；机关办公区电信租赁维修费15万元。
（3）年末结转和结余3132.63万元, 占100%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为2034.55万元，较上年减少278.35万元，下降12.03%，主要原因是主要原因人员减少及机关服务项目经费支出减少。
2019年财政拨款总支出2034.55万元，较上年减少278.35万元，下降12.03%，主要原因是主要原因人员减少及机关服务项目经费支出减少。
| 单位：万元 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2034.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年下降3618.6万元，下降64.01%，主要原因是2018年决算中列支2015年以前政府搬迁维修项目支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1694.28万元，支出决算为2034.55万元，完成年初预算的120%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为270.31万元，支出决算为565.02万元，完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员经费项目提取漏报。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。
年初预算为1338.38万元，支出决算为1382.42万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是机关服务项目支出增大。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为11.77万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.78万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是缴费提取基数变化及人员变化减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未能列示。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为11.28万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的91.5%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员变化。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化及缴费基数调整。
| 单位：万元 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出815.03万元，包括：人员经费支出577.95万元和公用经费支出237.06万元。
人员经费577.95万元，主要包括基本工资159.38万元；津贴补贴92.36万元；奖金195.14万元；职工基本医疗保险缴费52.99万元；职业年金2.05万元；职工基本医疗缴费11.79万元；住房公积金62.54万元。
公用经费237.06万元，主要包括办公费2.37万元；印刷费1.38万元；咨询费0.4万元；水费5.24万元；电费34.9万元；差旅费0.31万元；培训费0.21万元；专用材料费4万元；劳务费57.48万元；公务用车运行维护费37.79万元；其他交通费用24.16万元；其他商品和服务支出60.64万元，资本性支出1.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为53.9万元，支出决算为38.14万元，完成预算的70.76%。决算数较预算数减少15.76万元，主要原因是公务车辆数量调配及费用减少及公务接待费用减少支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少20.39万元，降低34.9%，下降是公务用车运行维护费用相应压缩及公务接待费用减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算37.88万元，占70.27%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
| 单位：万元 |
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和去年持平，无支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和去年持平，无支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为53.9万元，支出决算为37.88万元，完成预算的70.27%，决算数较预算数减少16.02万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
决算数较去年减少16.79万元，降低30.71%，下降原因是厉行节约，减少支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
决算数较去年减少3.6万元，减少90%，主要原因是公务接待费用未列支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1.2万元，支出决算为0.26万元。完成预算的21.6%，决算数较预算数减少0.94万元。
决算数较去年减少3.48万元，下降93%，主要原因是各类培训业务减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元,决算数和去年持平，无支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“碑林区南院门27号院物业服务项目”，共涉及资金265.3万元，占一般公共预算项目支出总额的21.56%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数265.3万元，执行数265.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，对南院门27号院碑林区机关大院进行办公区域水、电、物业、绿化、设施设备正常维修维护，保证机关正常办公生活环境及运转保障。通过项目实施的满意度及综合评价是，基本达到了项目实施绩效考核目标。物业服务承包服务整体保障率达到95%以上，办公设施备、环境卫生、绿化、水、电、暖、电梯空调等服务达到预期的目标。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。精细化，准确化绩效不够，产出和效果还有明显。下一步改进措施：针对后勤物业服务项目，细化绩效评价质量和综合测评效果，提绩效评价在整个项目中所起到的风向标作用，针对服务质量指标和满意度测评指标体系评价的科学性、时效性、完整性。不断加强考核及结果应用，保证项目支出绩效自评更加有效。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1338.38万元，支出决算为1219.53万元，完成预算的100%。
决算数比上年减少118.85万元，降低8.8%，主要原因厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共265.8万元，其中政府采购货物类支出124.78万元、政府采购服务类支出42.07万元、政府采购工程类支出98.95万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的11.28%，其中：授予小微企业合同金额30元,占政府采购支出总额的11.28%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关服务：指为为完成机关后勤保障任务，保证机关正常运转、完成日常服务而发生的各项支出。
4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
