目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕碑林改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）参与全区青少年事业发展相关法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
（三）负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
（四）负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
（五）加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。
（六）加强共青团组织参与社会事务管理、创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
（七）负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
（八）负责全区青年统战工作，在各界青年中开展交流和联谊活动。
（九）加强未成年人思想道德建设和少先队工作的专业性和连续性，推动少先队辅导员队伍的专业化、职业化。
（十）负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选树优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。
（十一）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）内设机构
依据部门三定方案，团区委设书记1名，副书记1名，少先队总辅导员1名（副处级）。团区委内设1个办公室，负责团区委日常工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 团区委部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位无离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入为67.31万元，较上年增加10.23万元，增长17.92%，主要原因是人员增加。2019
2019年支出67.31万元，较上年增加10.23万元，增长17.92%，主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计67.31万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款67.31万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员增加。
年度 | 项目 | 金额 | 下降或增长原因 |
2018年度 | 收入合计 | 57.08万元 | |
其中一般公共预算财政拨款 | 57.08万元 | ||
2019年度 | 收入合计 | 67.31万元 | 人员增加 |
其中一般公共预算财政拨款 | 67.31万元 |
三、支出决算情况说明
2019年支出合计67.31万元，其中：
（1）基本支出54.25万元，占80.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出50.80万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，商品和服务支出3.41万元。增加原因为人员调整工资。
（2）项目支出13.07万元，占19.41%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括群众团体事务项目13.07万元。下降原因缩减活动经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为67.31万元，较上年增加10.23万元，增长17.92%，主要原因是人员增加。
2019年财政拨款总支出67.31万元，较上年增加10.23万元，增长17.92%，主要原因人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出67.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.23万元，增长17.92%，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为60.48万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的112.9%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为39.24万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的265.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
2019年初预算为16.20万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因是缩减活动经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为4.17万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老保险关系未转入。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
2019年初预算为0.12万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员医疗保险关系未转入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.25万元，包括：人员经费支出50.83万元和公用经费支出3.41万元。增加原因是2019年新增人员1名。
人员经费50.83万元，主要包括基本工资16.11万元；津贴补贴10.64万元；奖金14.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.74万元；职工基本医疗保险缴费0.75万元；其他社会保障缴费0.09万元；住房公积金5.45万元。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括奖励金0.04万元。
公用经费3.41万元，主要包括办公费0.15万元；工会经费0.19万元；其他交通费用3.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是2019年无公务接待。
2019年“三公”经费支出与2018年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度公务用车购置费用为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车购置。
决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护。
决算数和去年持平，主要原因是无公务用车运行维护。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是2019年单位无公务接待。
决算数和去年持平，主要原因是单位无公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括团干部培训。预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是举办团干部培训。
决算数较去年增加0.24万元，增加400%，主要原因是增加团干部培训次数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括召开碑林区第二次少代会。预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，决算数较预算数增加3.19万元，主要原因是团市委要求召开碑林区第二次少代会并换届。
决算数较去年增加3.19万元，增加100%，主要原因是召开碑林区第二次少代会。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“五四六一表彰专项经费”，共涉及资金1.00万元，占一般公共预算项目支出总额的6.17%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
五四六一表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1.00万元，执行数0.95万元，完成预算的95.41%。主要产出和效果：通过项目实施表彰2019年度先进团组织，先进团委，先进个人，在六一期间，开展庆祝六一主题活动，并开展优秀少先队员评选活动，引导全区团员青年学习先进典型，不断创造出新业绩。发现的主要问题：还需进一步加大覆盖面和宣传面。下一步改进措施：进一步扩大活动知晓率。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为3.02万元，支出决算为3.41万元，完成预算的112.9%。决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是其他交通费用增加。
决算数比上年减少0.17万元，降低4.7%，主要原因是精简办公经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1.00万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.青春驿站：青春驿站是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所，是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。
备注：以上报表（含附件），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
