目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
2、指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。
3、负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。
4、负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。
5、负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。
6、负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。
7、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
8、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
9、承办区委交办的其他工作任务。
（二）内设机构
本部门2019根据区委区政府机构改革方案，已将区互联网信息管理办公室划转至区委网络和信息化委员会办公室，区委宣传部现内设6个职能科室：办公室、理论教育科、精神文明建设指导科、宣传文化科、区文化产业发展服务中心、区文学艺术界联合会办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门预算收入1790.63万元,减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
2019年本部门预算支出1790.63万元, 2019年本部门预算支出较上年减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1790.63万元，其中：
一般公共预算财政拨款1790.63万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1790.63万元，其中：
（1）其中基本支出716.51万元，占支出总额的40.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出359.24万元。增加原因公积金增加、养老、医保等核算基数调整。
（2）项目支出1074.12万元，占支出总额的59.99%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，下降主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1790.63万元，较上年减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
年财政拨款总支出1790.63万元，较上年减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1790.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少474.47万元，下降26.50%，主要原因是政府过紧日子，压缩一般行政支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为908.36万元，支出决算为1790.63万元，完成年初预算的197%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为196.87万元，支出决算为270.98万元，比年初预算数增加74.11万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为627.1万元，支出决算为857.63万元，比年初预算数增加230.53万元。决算数大于预算数的主要原因是加大新媒体宣传力度。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为46.22万元，支出决算为188.96万元，比年初预算数增加142.74万元。决算数大于预算数的主要原因是加大新媒体宣传力度。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级奖励资金拨款。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级奖励资金拨款。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为201.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级奖励资金拨款。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级奖励资金拨款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的70.91%。决算数小于预算数的主要原因是扣款比例调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.42万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算数增加0.57万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.8万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，压缩支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出716.51万元，包括：人员经费支出359.24万元和公用经费支出357.27万元。增加原因公积金增加、养老、医保等核算基数调整。
人员经费359.24万元，主要包括基本工资110.34万元，津贴补贴49.68万元，奖金114.56万元，绩效工资16.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元，职业年金缴费1.65万元，职工基本医疗保险缴费5.79万元，其他社会保险缴费0.62万元，住房公积金37.23万元，对个人和家庭的补助0.13万元，生活补助0.1万元，奖励金0.03万元。
公用经费357.27万元，主要包括办公费341.03万元，印刷费0.97万元，邮电费0.27万元，工会经费0.9万元，其他交通费用14.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出、公务用车购置费用支出、公务接待费支出情况说明。
2019年我单位无因公出国（境）支出、公务用车购置费用支出和公务接待费支出，预算为0，支出决算为0，决算数与去年持平。
2.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括。预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括市管干部调研工作费用，预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.26%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
精神文明建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。项目全年预算数3.6万元，执行数2.8万元，完成预算的78%。主要产出和效果：通过项目实施培养时代新人，弘扬时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为357.27万元，支出决算为357.27万元，完成预算的100%。
决算数比上年增加150.53万元，增长72.82%，主要原因网络媒体宣传力度加大。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出20万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
