西安市碑林区长乐坊街道办事处
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作。
6、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。
13、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二) 内设机构
本单位设置12个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。
二、部门决算单位构成
西安市碑林区长乐坊街道办事处为行政单位；属一级预算单位，无基层单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级） |
三、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制33人、事业编制60人；实有人员103人，其中行政32人、事业71人。单位管理的离退休人员72人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总体情况说明
（1） 2019年本年收入为1908万元，较上年减少115.95万元，下降6%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（2）2019年本年支出1908万元，较上年减少115.95万元，下降6%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
二、收入决算情况说明
2019 年本年收入合计1908万元。其中：
（1）一般公共预算财政拨款1907.55万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（2）其他收入0.44万元，均为利息收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出构成情况。
2019年本年支出合计1908万元，其中：
（1）基本支出1653.69万元，占86.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1505.77万元，对个人和家庭的补助支出13.94万元，商品和服务支出133.98万元。增加原因人员工资增加。
（2）项目支出254.31万元，占13.33%。主要是煤改洁项目，环卫所、执法中队用于垃圾处理及市容环境管理等业务支出。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
（1） 2019年财政拨款总收入为1907.55万元，较上年减少115.95万元，下降6%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（2）2019年财政拨款总支出1907.55万元，较上年减少115.95万元，下降6%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出1907.55万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少115.95万元，减少6%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为1818.03万元，支出决算为1907.55万元，完成年初预算的104.92%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为502.37万元，支出决算为575.57万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算为13万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位固定资产购置减少。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为12万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。
4.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为63.49万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为127.2万元，支出决算为133.83万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为170.31万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的64.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）
年初预算为0万元，支出决算为3.67元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为90.11万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为18.72万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.45万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为57.13万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
13．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性项目年初无此项预算。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为105.16万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因是执法中队收费减少。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为636.88万元，支出决算为637.9万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.25万元，其中：人员经费1519.71万元，公用经费133.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因人员工资增加。
(1）人员经费1519.71万元。其中：工资福利支出1505.77万元，对个人和家庭的补助支出13.94万元。
(2 ）公用经费133.54万元。其中：办公费支出29.51万元，电费支出15.23万元，水费支出1.7万元，邮电费支出2.75万元，其他交通费支出52.15万元，培训费支出 3.08万元，劳务费支出6.06万元，公务用车运行维护费支出4.77万元，工会经费支出7.28万元，维修（护）费支出5.48万元，福利费支出0.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为4.77万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少4.93万元，主要原因是主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.42万元，降低8.8%，下降原因是主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.77万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2019年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2019年无公务用车购置预算。
3、公务运行维护费用支出情况
2019年公务用车运行维护支出4.77万元，减少0.36万元，较去年决算同比下降7%，下降原因执行中央八项规定，公务用车费用减少。比2019年预算减少2.23万元，下降原因单位公务用车维修费用较年初预算减少。
4、公务接待费支出情况
2019年度我单位无此项支出。
（三）培训费支出情况
培训支出3.08万元，较去年减少0.28万元，减少8%，主要原因是中央八项规定，培训费减少。
（四）会议费支出情况
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“城市建设与管理“，共涉及资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分。项目全年预算数140万元，执行数 125万元，完成预算的89%。主要产出和效果：保障市民良好的卫生环境，通过环卫公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理与维护使垃圾清运得到有力保障。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区的改造，通过宣传引导等方式加大对人员素质的提升。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为119.25万元，支出决算为133.54万元，完成预算的111.98%。决算数较预算数增加14.29万元，主要原因是办公费用及劳务费用的增加。
决算数比上年增加15.03万元，增长11.26%，主要原因是办公费及劳务费用的增加。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共109.88万元，其中政府采购货物类支出54万元、政府采购服务类支出38.59万元、政府采购工程类支出17.29万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
