西安市自然资源和规划局碑林分局
2019年部门决算说明
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
（二）负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
（三）负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作。承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益。
（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
（六）配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作；
（七）负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制和下达土地利用年度计划。承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作。承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。
（八）负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施。承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担辖区生态保护补偿制度的实施。
（九）负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响评价审查，负责辖区综合交通等规划的编制工作，负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。
（十一）参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程等建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。
（十二）负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担辖区古生物化石的监督管理。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担辖区地质灾害防治规划和防护标准的实施。承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作。承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十四）负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责辖区矿业权管理。会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担辖区矿产资源合理利用和保护。
（十五）负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘和测绘行业管理。负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作。负责辖区地图市场的监管工作。负责辖区测量标志保护。依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。
（十六）负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置。配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件。做好辖区行政执法工作。
（十七）承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。
（十八）负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。
（十九）指导辖区林业管理工作。
（二十）负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。
（二十一）做好我局行政审批事权下放有关工作；
（二十二）完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于市自然资源和规划局各分局机构编制有关事项的通知》（市编办发〔2019〕168号）文件，西安市自然资源和规划局于2019年8月21日召开西安市自然资源和规划局分局成立大会，成立西安市自然资源和规划局碑林分局等11个分局。截至2019年年底，西安市自然资源和规划局各分局“三定”方案未正式确定，机构改革工作尚未完全完成。
西安市自然资源和规划局分局设下列内设机构：办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科。
市自然资源和规划局碑林分局设置7个内设科室，核定科级领导职数7人。下属事业单位设置情况：1.设立市自然资源和规划局碑林分局资源规划执法监察队。2.设立市自然资源和规划局碑林分局土地储备中心。3.设立市自然资源和规划局碑林分局各资源规划所，包括：西安市自然资源和规划局碑林分局长安路资源规划所、西安市自然资源和规划局碑林分局文艺路资源规划所、西安市自然资源和规划局碑林分局长乐坊资源规划所、西安市自然资源和规划局碑林分局南院门资源规划所、西安市自然资源和规划局碑林分局南二环资源规划所。
市自然资源和规划局分局所属其他事业单位的职责、编制和领导职数等事项待市委编办批复后，另行规定。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关）。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制13人，事业编制35人；实有人员48人，其中行政13人，事业35人（不含原规划在编参公编制14人）。单位管理的离退休人员39人。
第二部分2019年度部门决算表
见附件
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为999.25万元，较上年增加46.94万元，增长0.05%，主要原因是人员经费增加了。
2019年本年支出999.25万元，较上年增加46.94万元，增长0.05%，主要原因是人员经费增加了。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计999.25万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款999.25万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。为区级财政当年拨付的基金。
（3）事业收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，占0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）年初结转和结余530.72万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计999.25万元，其中：
（1）基本支出994.23万元，占99.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出890.89万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，商品和服务支出107.89万元。增加原因主要是人员经费增加较多。
（2）项目支出5.03万元，占0.5%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目3.04万元，自然资源调查1.99万元。下降原因主要为压减项目开支。一般行政管理事务支出减少。
（3）经营支出0万元，占0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，占0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，占0%。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余530.72万元，为以前年度因历史原因滚存结余。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为999.25万元，较上年增加46.94万元，增长0.05%，主要原因是因机构改革造成人员经费、办公费用增加。
2019年财政拨款总支出999.25万元，较上年增加46.94万元，增长0.05%，主要原因是因机构改革造成人员经费、办公费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出999.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.94万元，增长0.05%，主要原因是因机构改革造成人员经费、办公费用增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为999.25万元，支出决算为999.25万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为694.45万元，支出决算为694.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为196万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出994.23万元，包括：人员经费支出891.37万元和公用经费支出102.86万元。增加原因因机构改革造成人员经费、办公费用增加。
人员经费891.37万元，主要包括基本工资208.90万元，津贴补贴193.17万元，奖金298.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费82万元，职业年金缴费3.75万元，职工基本医疗保险缴费15.96万元,其他社会保险缴费2.07万元，住房公积金86.21万元。
公用经费102.86万元，主要包括办公费29.22万元，电费11.42万元，邮电费2.49万元，差旅费4.55万元，租赁费8.25万元，劳务费20.04万元，工会经费4.05万元，公务用车运行维护费7.2万元，其他交通费用13.10万元，培训费1.13万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.2万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是车辆维修费用降低。
2019年“三公”经费支出比2018年增加2.79万元，增长63.26%，增加原因本年度外出业务增多，对车辆进行了大修保养，维修费用增加了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
决算数与去年持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。
决算数与去年持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为7.2万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是主要原因是车辆维修费用降低。
决算数较去年减少增加2.79万元，增加63.26%，主要原因是本年度外出业务增多，对车辆进行了大修保养，维修费用增加了。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数与去年持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括职工参加技术等级考试的培训。预算为1.13万元，支出决算为1.13万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。
决算数与去年持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
决算数较去年减少0.29万元，下降100%，主要原因是本年度无需要支付费用的会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“财政资金的重点评价与检查”，共涉及资金2.05万元，占一般公共预算项目支出总额的40.76%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数2.05万元，执行数2.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了全区绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为102.86万元，支出决算为102.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
决算数比上年增加7.48万元，增长7.8%，主要原因是办公费及电费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共8.87万元，其中政府采购货物类支出8.87万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
