目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2.研究制订全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。
3.研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议，为区委、区政府决策提供依据。
4.负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。
5.推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。
6.组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调防范和打击非法集资工作，协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。
7.按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。
8.负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。
9.负责各类金融机构的引进工作。
10.推进地方金融生态环境建设评价工作。
11.会同有关部门制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。
12.负责区政府和社会资本合作工作。
13.协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
14.负责本部门及所属事业单位安全生产工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
碑林区金融工作办公室内设2个科室，设下列内设机构：
（一）综合科。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担督办、信访、安全、保密工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等后勤保障；组织指导金融人才队伍建设；负责综合性文稿起草工作。
（二）金融监管科。牵头全区金融发展改革和金融机构引进工作；研究分析金融形势、金融政策，制订全区金融业发展规划，牵头开展金融类重大课题研究；负责全区金融业运行情况分析；负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作，负责银政企合作平台建设；协调优化金融领域营商环境有关工作；推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场；按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责健全完善监管制度，引导行业规范发展；推进地方金融生态环境建设评价工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；配合有关部门普及金融法治知识；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区金融工作办公室本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
年本年收入为908.88万元，较上年增加290.42万元，增长47%，主要原因是新增PPP办及增加企业奖励资金。
年本年支出908.88万元，较上年增加290.42万元，增长47%，主要原因是新增PPP办及增加企业奖励资金。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计908.88万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款908.88万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因新增PPP办及增加企业奖励资金。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。为区级财政当年拨付的0基金。
（3）事业收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，占0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，占0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计908.88万元，其中：
（1）基本支出120.87万元，占13.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 115.21万元，商品和服务支出5.65万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，。减少原因商品服务支出减少。
（2）项目支出788万元，占86.7%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出181.83万元，金融支出606.17万元。增加原因PPP办业务活动及企业奖励金增加。
（3）经营支出0万元，占0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，占0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，占0%。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元, 占0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为908.88万元，较上年增加290.42万元，增长47%，主要原因新增PPP办及增加企业奖励资金。
年财政拨款总支出908.88万元，较上年增加290.42万元，增长47%，主要原因新增PPP办及增加企业奖励资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出908.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加290.42万元，增长47%，主要原因是新增PPP办及增加企业奖励资金。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为215.08万元，支出决算为908.88万元，完成年初预算的423%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为57.73万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为106.8万元，支出决算为176.7万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为40.42万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增PPP项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.12万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为606.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是PPP办业务活动及企业奖励金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.87万元，包括：人员经费支出115.22万元和公用经费支出5.65万元。减少原因公用经费减少。
人员经费115.22万元，主要包括基本工资36.06万元,津贴补贴13.93万元，奖金33.70万元，绩效工资9.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元，职工基本医疗保险缴费1.79万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金11.7万元。
公用经费5.65万元，主要包括办公费0.75万元，印刷费0.04万元，邮电费0.04万元，差旅费0.26万元，工会经费0.2万元，其他交通费4.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是无公务接待。
2019年“三公”经费支出与2018年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，主要无因公出国（境）。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）100%，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，主要无购置车辆。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）100%，主要原因是无公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，主要无公务接待。预算为0.5万元，支出决算为0万元），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是无公务接待。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）100%，主要原因是无公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括外出培训。预算为0.43万元，支出决算为0.43万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平。
决算数较去年增加0.43万元，增加100%，主要原因是新增培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为打击非法集资活动经费，涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
打击非法集资活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数12万元，执行数 12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施协调有关部门做好金融突发事件应急工作和打击非法集资工作，防范、化解、处置各类金融风险。发现的问题及原因：宣传形式缺乏创新性。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平；组织辖区机关、金融企业开展宣传教育活动，深入社区、小区、企业发放宣传品。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为5.03万元，支出决算为5.65万元，完成预算的112%。决算数较预算数增加0.62万元，主要原因是日常办公经费增加。
决算数比上年减少31.56万元，降低85%，主要原因本年精简支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共28.95万元，其中政府采购货物类支出3.95万元、政府采购服务类支出25万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
