西安市碑林区城市管理和综合执法局2019年部门决算说明

西安市碑林区城市管理和综合执法局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

2.负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3.承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4.负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

5.负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6.负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

7.承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署工作。

8.负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

9.负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

10.负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

11.负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑和生活垃圾管理科、燃气热力管理科、执法督查和保障科，内设10个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制408人，其中行政编制25人

，事业编制383人；实有人员328人，其中行政25人、事业303人。单位管理的离退休人员 171人。

第二部分 2019年度部门决算表

见附件

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入为25,869.20万元，较上年增加9229.26万元，增长55.46%，主要原因是单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

2019年本年支出25,869.20万元，较上年增加9229.26万元，增长55.46%，主要原因是单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计26,219.92万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款24,751.82万元，占94.4%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

（2）政府性基金预算财政拨款1,117.37万元，占4.26%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因基金类上级专款有所增加。

（3）年初结转和结余350.73万元,占1.34%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计26,219.92万元，其中：

（1）基本支出5753.75万元，占21.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 5195.27万元，对个人和家庭的补助支出11.98万元，商品和服务支出546.5万元。增加原因是公积金基数调整等人员经费提标等。

（2）项目支出20115.44万元，占76.72%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括保洁经费8504.13万元，绿化及环卫建设经费5525.37万元，外立面改造经费1638.97万元，生活垃圾分类相关经费912.76万元，城市管理工作支出992.59万元，两拆工作款315万元，市容环卫设施及公厕建设管理等相关经费2226万元。增加原因为单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

（6）年末结转和结余350.73万元，占1.34%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款总收入为25869.2万元，较上年增加9401.68万元，增长57.09%，主要原因是单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

2019年财政拨款总支出25869.2万元，较上年增加9401.68万元，增长57.09%，主要原因是单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出24751.82万元，占本年支出合计95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加8284.3万元，增长50.31%，主要原因是公积金基数调整等人员经费提标及单位承担生活垃圾分类、建筑物外立面改造、绿化及市容环卫建设、两拆等项目增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为18,621.64万元，支出决算为24751.82万元，完成年初预算的132%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为464.35万元，支出决算为310.30万元，完成年初预算的66.82%。决算数小于预算数的主要原因是19年度养老保险缴费比例下调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为64.42万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为29.70万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的58.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.20万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险等缴纳比例有所下降。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,338.85万元，支出决算为3631.09万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等人员经费提标。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1,287.09万元，支出决算为1444.55万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是城市管理工作经费等支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1,193.70万元，支出决算为1450.52万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等人员经费提标。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1279.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为12,217.32万元，支出决算为16422.77万元，完成年初预算的134.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾分类、建筑物外立面改造等经费支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.93万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5,753.75万元，包括：人员经费支出5,207.25万元和公用经费支出546.50万元。增加原因公积金基数调整等人员经费提标。

人员经费5,207.25万元，主要包括基本工资1,259.20万元，津贴补贴1,643.51万元，奖金1,627.61万元，绩效工资128.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费310.30万元，职工基本医疗保险缴费81.86万元，其他社会保障缴费11.69万元，住房公积金132.91万元，抚恤金2.79万元，生活补助9.19万元。

公用经费546.50万元，主要包括办公费262.48万元，水费7.98万元，电费37.72万元，物业管理费5.22万元，工会经费21.99万元，公务用车运行维护费51.61万元，其他交通费用159.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为57.70万元，支出决算为51.61万元，完成预算的89.45%。决算数较预算数减少6.09万元，主要原因是公务用车运行维护费下降。

2019年“三公”经费支出比2018年减少14.39万元，降低21.8%，下降原因单位严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算51.61万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为55.9万元，支出决算为51.61万元，完成预算的92.33%，决算数较预算数减少4.29万元，主要原因是单位严格控制公务用车使用，减低了公务用车运行维护费。

决算数较去年减少14.39万元，下降21.8%，主要原因是单位严格控制公务用车使用，减低了公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次。预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是单位严格控制各项公务接待支出，无公务接待发生。

决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入1,117.37万元，支出1,117.37万元，主要用于城市绿化建设和外立面整治等，增加原因2019年市级专项资金增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“保洁服务外包”，共涉及资金8504.13万元，占一般公共预算项目支出总额的44.76%。2019年，我部门政府性基金预算项目支出为1,117.37万元，未做绩效自评。按照绩效管理工作有序推进计划安排，下一步将逐步展开自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分。项目全年预算数10500万元，执行数8504.13万元，完成预算的80.99%。主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和业务部门工作的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了相关业务部门和财务人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的主要问题：资金使用执行率较低，验收达标率较低。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，在工作中，进一步加强资金使用效率，对6个标段的中标单位加强督促检查，提升保洁质量，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为560.62万元，支出决算为546.50万元，完成预算的97.48%。决算数较预算数减少14.12万元，主要原因是严格控制日常开支。

决算数比上年减少355.25万元，降低39.40%，主要原因严格控制日常开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6,823.46万元，其中政府采购货物类支出1,215.64万元、政府采购服务类支出16.56万元、政府采购工程类支出5,591.26万元。授予中小企业合同金额5,335.26万元，占政府采购支出总额的78.20%，其中：授予小微企业合同金额5,335.26万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆174辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.厕所革命：指厕所革命是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

附件2：2019年部门决算公开报表.XLS