目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。
2.负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理办法及有关扶持政策，并组织实施。
3.负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。
4.负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。
5.负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。
6.负责全区特色街区商业运营的管理工作。
7.负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。
8.负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。
9.负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。
10.负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。
11.负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。
12.负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。
13.负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。
14.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心内设4个科室，包括：办公室、策划发展部、街区管理部、总部楼宇服务部。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无独立核算的下级单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为252.28万元，较上年减少659.88万元，下降72.3%，主要原因是我中心2019年非税收入减少。
22019年本年支出252.28万元，较上年减少659.88万元，增长（下降）72.3%，主要原因是我中心2019年非税收入减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计252.28万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款252.28万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为我中心2019年非税收入减少。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计252.28万元，其中：
（1）基本支出142.6万元，占56.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 139.22万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出3.38万元。增加原因为我中心2019年在编人员增加4人。
（2）项目支出109.68万元，占43.5%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括色街区专项资金项目20万元，咖啡街区专项资金项目20万元，民宿专项资金5万元，花卉市场房屋租金等。下降原因为我中心今年咖啡街区专项资金项目减少较多。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为252.28万元，较上年减少659.88万元，下降72.3%，主要原因是我中心2019年非税收入减少且项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出252.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少659.88万元，减少72.3%，主要原因是我中心2019年非税收入减少且项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为398.35万元，支出决算为252.28万元，完成年初预算的63.33%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出年初未列入预算支出项目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为273.26万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年专项非税收入减少较多。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为105.72万元，支出决算为107.14万元，完成年初预算的101%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年新增人员财政统发工资增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.7万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年新增人员机关事业单位养老保险费用减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我中心2019年行政单位医疗支出不变。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.96万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是我中心2019年新增人员机关事业单位医疗保险费用增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其它行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是我中心2019年新增人员其他行政事业单位医疗支出费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.6万元，包括：人员经费支出139.22万元和公用经费支出3.38万元。增加原因是我办2019年新增4人，人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等增加，故一般公共预算财政拨款基本支出增加。
人员经费139.22万元，主要包括基本工资48.2万元，奖金29.4万元，绩效工资32.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元，职工基本医疗保险缴费2.57万元，其它社会保障缴费0.35万元，住房公积金15.45万元。
公用经费3.38万元，主要包括办公费0.49万元，邮电费0.56万元，工会经费0.19万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用1.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是我中心自主最大程度减少公车出行。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.68万元，降低61%，下降原因是我中心自主最大程度减少公车出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心2019年无因公出国支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年公务用车购置费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心2019年无公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费支出实际刚好。
决算数较去年减少0.68万元，下降61%，主要原因是我中心自主最大程度减少公车出行。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心无公务接待费用支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心2019年无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括参加文旅融合费用0.65万元。预算为0万元，支出决算为0.65万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加0.65万元，主要原因是应区政府要求去参加一个会议，原我中心无培训费支出。
决算数较去年增加0.65万元，增加100%，主要原因是参加了一个未能预见的会议，使用了培训费。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心2019年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目（特色街区建设管理专项经费），涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
咖啡街区专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施举办街区宣传推介活动、街区提升改造活动、街区旅游文化艺术节活动、开展全国省市区特色街区创建活动，扩大街区影响率及知晓度，进一步提升营商环境。发现的问题及原因：宣传活动覆盖率需进一步增加。下一步改进措施：街区活动进一步运用新媒体大众传媒增加活动宣传力度，积极推进政企结合，大力发展街区文化。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我中心2019年无机关运行经费。
决算数比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因我中心2019年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共8万元，其中政府采购货物类支出8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：已上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
